Faktúra č. DFB0005/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0005/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Banner ERASMUS
  • Dátum doručenia: 09.01.2023
  • Celková hodnota: 215,98 €
  • Identifikácia objednávky: 145/22
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť