Faktúra č. DFB0003/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0003/23
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 1/23
  • Dátum doručenia: 01.01.2023
  • Celková hodnota: 89,72 €
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť