| 26DFBV0162 |
inzercia v novinách |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
31,98 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
testovanie pohybových schopností žiakov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
služba "Program: Bezpečná škola" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
161,77 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0027 |
monitoring + licencia ASVV PREMIUM 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
Faktúra za plyn za 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 585,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
Faktúra za plyn - 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
Faktúra za plyn - 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
Faktúra za plyn - 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 126,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
Faktúra za plyn - 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
44,10 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
stočné 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 509,42 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
prenájom kontajnera a zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
386,36 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0012 |
Faktúra za odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
110,70 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
Microsoft 365 E3 za 02/2026 a 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
108,00 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
89,21 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,97 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
PHM za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
136,24 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0026 |
PHM za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
385,32 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
tonery |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
157,56 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0008 |
faktúra za obedy 04/2026 - zamestnanci počet obedov 319 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
901,60 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
obedy - zamestnanci 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 094,17 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0025 |
strava obedy za 04/2026 - zamestnanci z PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
10,29 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0009 |
strava žiaci za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 344,80 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0010 |
obedy za 04/2026 - cudzí (maturitné skúšky) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
31,15 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0011 |
strava - cudzí 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
56,07 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
Microsoft 365 E3 za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
54,00 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
Faktúra za prepravu osôb |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
750,30 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
Faktúra za elektrinu 05/26 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 001,87 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
