| DFB0015/26 |
stočné, zrážky 12/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 138,99 € |
15.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
korková nástenka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
67,65 € |
15.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0003 |
monitoring + licencia ASVV PREMIUM 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0002 |
Servis auta |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
474,67 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
poplatok za poskytovanie služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
|
15,15 € |
12.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
250,00 € |
12.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
3,42 € |
08.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
57,00 € |
08.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
pevná sieť 12/25 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
297,67 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
mobilná sieť 12/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,37 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
elektrina za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 707,83 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
Poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
3,72 € |
07.01.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
