| 26DFBV0139 |
obedy - zamestnanci 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 094,17 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0025 |
strava obedy za 04/2026 - zamestnanci z PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
10,29 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0009 |
strava žiaci za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 344,80 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0010 |
obedy za 04/2026 - cudzí (maturitné skúšky) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
31,15 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0011 |
strava - cudzí 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
56,07 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
Microsoft 365 E3 za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
54,00 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
Faktúra za prepravu osôb |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
750,30 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
Faktúra za elektrinu 05/26 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 001,87 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
Faktúra na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a PO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
116,85 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
roľnícke noviny - ročné predplatné |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Profi Press SK, s.r.o. |
45348723 |
|
56,10 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0007 |
Faktúra za servis výťahu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELVYT, spol.s.r.o. |
31419143 |
|
124,48 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
Faktúra za servis hodín |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
|
180,81 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
dodávka a montáž volejbalových stĺpikov a gymnastických kruhov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Dorsport |
60774151 |
|
2 544,94 € |
27.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0024 |
výuka v autoškole za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
331,50 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0023 |
PHM |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
60,14 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
telekomunikačné služby - paušál 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
8,83 € |
17.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
administratívne práce - vypracovanie smernice |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
350,00 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
kancelárske potreby + učebné pomôcky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
531,70 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
služby poskytovania IKT 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Martin Miklis |
50584561 |
|
360,00 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
stočné 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 534,88 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
Faktúra za termonádobu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
413,33 € |
13.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
Fakútra za súpravu na postrek |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o. |
46503609 |
|
84,65 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
kúpa nosníc - 20 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Michaela Marková |
41188845 |
|
210,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
Faktúra za poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
34,50 € |
13.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
