| 26DFPC0031 |
Faktúra za mop + dopravné |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VALLS s. r. o. |
56698526 |
|
45,94 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
Faktúra za vývoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
98,40 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
296,87 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
Faktúra za elektrinu 06/26 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 670,36 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
Faktúra za poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
185,73 € |
02.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
116,85 € |
02.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0013 |
strava žiaci za 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 519,20 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0014 |
faktúra za obedy 05/2026 - zamestnanci počet obedov 344 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
982,80 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
obedy - zamestnanci 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 179,92 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0032 |
strava obedy za 05/2026 - zamestnanci z PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
24,01 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
obedy 05/2026 - cudzí, maturitné skúšky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
87,22 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
obedy 05/2026 - cudzí |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
31,15 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
Faktúra za plyn - 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 847,00 € |
01.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
Faktúra za plyn - 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3,00 € |
01.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
Faktúra za plyn - 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 126,00 € |
01.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
Faktúra za plyn - 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,00 € |
01.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0201 |
Faktúra za plyn - 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,00 € |
01.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
Faktúra za hniezdo pre nosnice |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MažeTo, s.r.o. |
44754213 |
|
45,60 € |
28.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
vykonanie ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti elektr. zabezpeč. signalizácie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Bottek ml. -PDP ALARM |
47223391 |
|
107,01 € |
28.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
Faktúra za stravu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
COMMERCIAL s.r.o. |
31419313 |
|
40,50 € |
28.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
vyúčtovacia faktúra k zálohe č. 260195 - predplatné časopisu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský CHOV, s.r.o |
36539686 |
|
36,90 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
742,70 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
105,05 € |
25.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
kávovar |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Daniel Braniš - ELEKTROSERVIS AQZ |
40083217 |
|
250,00 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0030 |
dávkovač mydla + prepravné náklady |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MH PRODUKT s.r.o. |
52043126 |
|
212,30 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0029 |
servis a údržba auta TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
267,03 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0165 |
poradenstvo a vypracovanie jednotnej žiadosti o priame platby z PPA |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Agro mapy s. r. o. |
53233042 |
|
285,00 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0166 |
služby poskytovania IKT a súvisiace odborné služby 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Martin Miklis |
50584561 |
|
270,00 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
autoumývareň |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
6,99 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
