| 26DFBV0060 |
výmena čerpadla kotla K3 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
2 284,85 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Faktúra za plyn - 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
6 043,00 € |
01.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
výmena prasknutého radiátora |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
2 722,97 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
Faktúra za tlač - Trnavsko |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
442,80 € |
26.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
Microsoft 365 E3 za 10/2025 a 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
111,68 € |
26.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
Microsoft 365 E3 za 12/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
32,79 € |
26.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Faktúra za toner + doručenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
87,93 € |
25.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
odchovňa hydiny s infralampou |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ferex, s. r. o. |
17682258 |
|
169,94 € |
23.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
Faktúra za poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,40 € |
20.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
Faktúra za Edupage PRO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
329,00 € |
18.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0007 |
PHM |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
127,64 € |
18.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
8,63 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
Predplatné časopisu Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 01-12/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MM press, s.r.o. |
36539023 |
|
39,60 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
Vyúčtovanie plynu za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 514,26 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky vody |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
133,50 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
Faktúra za webinár - "Zákon o odpadoch" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
99,00 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0006 |
Monitoring + licencia ASVV PREMIUM 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
17.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Faktúra za toner |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
502,80 € |
17.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
Faktúra za plyn - 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,00 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
Faktúra za plyn - 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,00 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
Faktúra za plyn - 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 126,00 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
Faktúra za plyn - 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3,00 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
Faktúra za plyn - 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
7 103,00 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
servisný poplatok za elektronickú nástenku |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
198,00 € |
11.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
10.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
59,30 € |
10.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
stočné 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
891,41 € |
10.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
vyúčtovanie spotreby plynu 12/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 276,18 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0008 |
aplikačný hosting - prevádzka databázy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SKEAGIS HOSTING, s. r. o. |
54217016 |
|
615,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
poplatok za poskytovanie služby - VEMA |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
|
15,15 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
