| 26DFBV0003 |
elektrina 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 033,32 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Faktúra za školenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
96,00 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
11,15 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
telekomunikačné služby za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,37 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
telekomunikačné služby za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,61 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
lyžiarsky výcvik 12.01.2026-16.01.2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
43840949 |
|
5 548,00 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
PHM za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
51,41 € |
04.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0004 |
PHM za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
239,81 € |
04.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
strava obedy za 01/2026 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
929,53 € |
03.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0001 |
strava obedy za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
806,40 € |
03.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0002 |
strava žiaci za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 448,00 € |
03.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0005 |
strava obedy za 01/2026 - zamestnanci z PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
58,31 € |
03.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
vedenie služieb BZOP za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
116,85 € |
02.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0004 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
448,00 € |
28.01.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
aplikačný hosting - prevádzka databázy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SKEAGIS HOSTING, s. r. o. |
54217016 |
|
615,00 € |
22.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
vyúčtovanie spotreby plynu 12/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 276,18 € |
15.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
stočné, zrážky 12/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 138,99 € |
15.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
korková nástenka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
67,65 € |
15.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0003 |
monitoring + licencia ASVV PREMIUM 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0002 |
Servis auta |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
474,67 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
poplatok za poskytovanie služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
|
15,15 € |
12.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
250,00 € |
12.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
3,42 € |
08.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
57,00 € |
08.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
pevná sieť 12/25 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
297,67 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
mobilná sieť 12/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,37 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
elektrina za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 707,83 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
Poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
3,72 € |
07.01.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
