| 26DFBV0083 |
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Richard Junas - FIRESTOP SHP |
41151852 |
|
388,80 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
Faktúra za poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
30,00 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
Faktúra za stočné |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 358,06 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
Faktúra za plyn - 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3,00 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Faktúra za plyn - 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 126,00 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
Faktúra za plyn - 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,00 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
Faktúra za plyn - 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,00 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
elektrina za 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 001,24 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0001 |
inžinierska činnosť - projekt stavby "vybudovanie športového areálu" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mstat LT, s. r. o. |
54947847 |
|
500,00 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
158,36 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
poštové služby 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
74,34 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
telekomunikačné služby 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,95 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
telekomunikačné služby 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,97 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
služby poskytovania IKT a súvisiace odborné služby 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Martin Miklis |
50584561 |
|
517,50 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0010 |
USB kľúč + licencia (pravidlá cestnej premávky) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
242,70 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0003 |
strava žiaci za 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 169,60 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0011 |
strava obedy za 02/2026 - zamestnanci z PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
13,72 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0004 |
strava obedy za 02/2026 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
649,60 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
strava obedy za 02/2026 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
782,04 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
PHM 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
35,55 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
čítačka čipových kariet + doprava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Elektronický podpis s. r. o. |
07269943 |
|
28,29 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
zneškodnenie a vývoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
86,10 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0009 |
PHM 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
181,89 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Faktúra za čistiace potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
832,02 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FAST ADVERT, s.r.o. |
09640584 |
|
297,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0008 |
výuka v autoškole 01+02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
396,50 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
preprava osôob 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
369,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
elektrina 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 001,87 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
vedenie služieb BZOP za 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
116,85 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
