| 26DFBV0145 |
prenájom kontajnera a zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
386,36 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0012 |
Faktúra za odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
110,70 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
Microsoft 365 E3 za 02/2026 a 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
108,00 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
89,21 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,97 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
PHM za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
136,24 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0026 |
PHM za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
385,32 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
tonery |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
157,56 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0008 |
faktúra za obedy 04/2026 - zamestnanci počet obedov 319 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
901,60 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
obedy - zamestnanci 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 094,17 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0025 |
strava obedy za 04/2026 - zamestnanci z PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
10,29 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0009 |
strava žiaci za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 344,80 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0010 |
obedy za 04/2026 - cudzí (maturitné skúšky) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
31,15 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0011 |
strava - cudzí 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
56,07 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
Microsoft 365 E3 za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
54,00 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
Faktúra za prepravu osôb |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
750,30 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
Faktúra za elektrinu 05/26 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 001,87 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
Faktúra na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a PO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
116,85 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
roľnícke noviny - ročné predplatné |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Profi Press SK, s.r.o. |
45348723 |
|
56,10 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0007 |
Faktúra za servis výťahu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELVYT, spol.s.r.o. |
31419143 |
|
124,48 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
Faktúra za servis hodín |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
|
180,81 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
dodávka a montáž volejbalových stĺpikov a gymnastických kruhov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Dorsport |
60774151 |
|
2 544,94 € |
27.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0024 |
výuka v autoškole za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
331,50 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0023 |
PHM |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
60,14 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
telekomunikačné služby - paušál 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
8,83 € |
17.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
