| 26DFBV0213 |
Faktúra za odbornú prehliadku výťahu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELVYT, spol.s.r.o. |
31419143 |
|
83,64 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0016 |
Faktúra za inštalovanie káblových žľabov, pripojenie do RE montáž zásuviek + materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MH VoltPro s. r. o. |
57576921 |
|
477,88 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
Faktrúra za služby poskytovania IKT a súvisiace odborné služby 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Martin Miklis |
50584561 |
|
210,00 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
116,85 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
Faktúra za "Roundup biaktiv" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
33467633 |
|
74,47 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
Atlas s partnermi 11 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
323,40 € |
24.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
Faktúra podľa Zmluvy o poradenstve a vypracovaní Jednotnej žiadosti o priame platby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Agro mapy s. r. o. |
53233042 |
|
285,00 € |
23.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
spotrebný materiál na údržbu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ALBA SR, s.r.o. |
36238538 |
|
21,16 € |
19.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
PHM za 06/2026 + autoumyváreň |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
70,70 € |
18.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0037 |
PHM za 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
131,97 € |
18.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
telekomunikačné služby - paušál 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,49 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
Faktúra za prepravu osôb |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
110,70 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
Faktúra za aSc Agenda 200-299 žiakov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
413,00 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0036 |
monitoring + licencia ASVV PREMIUM 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
33,21 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
Faktúra za poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
20,60 € |
12.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0035 |
dopravný kužeľ a dopravné - vyúčtovacia faktúra |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VBT HOLECZECH s.r.o. |
09031022 |
|
235,50 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0015 |
Faktúra za OPTIMAX Rinse oplachový - ŠJ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
180,32 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
Faktúra za školenie - Pedagogický a odborný zamestnanec |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
prenájom časti kanalizácie 2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŽOS Trnava, a.s. |
34108513 |
|
244,97 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
09.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
stočné 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 790,23 € |
09.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
chemické čitenie výmenníka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
490,00 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
oprava horáka a ventilu vzduchu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
2 400,00 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
odstránenie závad h.p. a hydrantov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Richard Junas - FIRESTOP SHP |
41151852 |
|
766,04 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
poštové služby 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
37,17 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
telekomunikačné služby 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
302,80 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
telekomunikačné služby 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,37 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
PHM 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
126,65 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0034 |
PHM 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
315,53 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0033 |
servis a údržba auta TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
325,65 € |
03.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
