| 26DFBV0101 |
Faktúra za plyn - 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
Faktúra za plyn - 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 126,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
Faktúra za plyn - 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
Faktúra za plyn - 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
Faktúra za plyn - 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
4 574,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
Faktúra za čistiace potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
853,44 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
Faktúra za elektrinu 04/26 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 001,87 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
Vedenie služieb BZOP za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
116,85 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
Faktúra za prepravu osôb |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
1 328,40 € |
27.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
Faktúra za čistenie auta |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
S Racing, spol. s r.o. |
36267201 |
|
289,00 € |
27.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
jačmeň jarný |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
6 642,00 € |
27.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
revízia elektrickej inštalácie na škole |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
3 980,00 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
Športové potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Necy |
28285425 |
|
219,31 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
Športové potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
49,55 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0018 |
Faktúra za kľučku na dvere |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
72,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
Fakútra za králikáreň |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
V&M Partners Company s.r.o. |
47557273 |
|
165,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
Elektrický odkalovač |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Jaroslav Melek |
34839381 |
|
31,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
voliéry pre psov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Siky Group s. r. o. |
53511841 |
|
4 420,01 € |
20.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
173,55 € |
20.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
rohože gumové a textilné |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
399,75 € |
20.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0017 |
phm 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
58,71 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
pracovná obuv a odev |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
112,55 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0016 |
servis auta TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
73,52 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
vedenie služieb BZOP za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
228,00 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0012 |
Faktúra za dvere a zámok |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
556,48 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0013 |
Faktúra za dvere a dverové kovanie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
594,96 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
Vyúčtovanie plynu za 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 085,29 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0014 |
Monitoring + licencia ASVV PREMIUM 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0015 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
171,46 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
Faktúra za tlač - Trnavsko |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
60,02 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
