| 26DFBV0130 |
roľnícke noviny - ročné predplatné |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Profi Press SK, s.r.o. |
45348723 |
|
56,10 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0024 |
výuka v autoškole za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
331,50 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0023 |
PHM |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
60,14 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
telekomunikačné služby - paušál 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
8,83 € |
17.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
administratívne práce - vypracovanie smernice |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
350,00 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
kancelárske potreby + učebné pomôcky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
531,70 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
služby poskytovania IKT 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Martin Miklis |
50584561 |
|
360,00 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
stočné 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 534,88 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
Faktúra za termonádobu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
413,33 € |
13.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
Fakútra za súpravu na postrek |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o. |
46503609 |
|
84,65 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
kúpa nosníc - 20 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Michaela Marková |
41188845 |
|
210,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
Faktúra za poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
34,50 € |
13.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TIPA |
42864208 |
|
49,70 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
Faktúra za seno |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SHR Marián Novák |
31846475 |
|
250,00 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
15,69 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
telekomunikačné služby 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,04 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
telekomunikačné služby 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,37 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
Vyúčtovanie plynu za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
62,86 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0022 |
Monitoring + licencia ASVV PREMIUM 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
obedy žiaci za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
3 324,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
Zneškodnenie a vývoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
86,10 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
obedy zamestnanci 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 120,00 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
obedy zamestnanci 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 354,85 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0020 |
obedy zamestnanci 03/2026 PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
17,15 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
PHM za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
50,36 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0021 |
PHM za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
222,77 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
Faktúra za poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
3,72 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0019 |
Faktúra za výuku v autoškole |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
526,50 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
Faktúra za gastronádobu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
58,56 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
