| DFJ0005/25 |
Faktúra za obedy 02/2025 - žiaci. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 932,00 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 01/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
454,56 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Faktúra za teplo 01/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 146,94 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/25 |
obedy 02/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
784,00 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/25 |
obedy 02/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
65,17 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
obedy 02/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
895,23 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Vpichový teplomer |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
NAY Elektrodom Trnava |
35739487 |
|
9,99 € |
24.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Sedací vak |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
84,90 € |
21.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Faktúra za čistenie žľabov a zvodov rín. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
DOBOŠ služby s. r. o. |
55527680 |
|
540,00 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
Faktúra za 24m káblového žľabu - PČ. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
32,79 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
vyúčtovanie plynu za rok 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
9 778,96 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Faktúra za servis zariadenia DDE. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Aqua trade |
36049999 |
|
67,65 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva za 01/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Faktúra za teplo 01/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 153,89 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Refundácia nákladov za odber plynu za 01/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
43,54 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Faktúra za teplo 02/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 153,89 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Refundácia nákladov za odber plynu za 02/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
43,54 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 01/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
674,80 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/25 |
Faktúra za obedy 01/2025 - žiaci. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 604,00 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Faktúra za plyn 01/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
Výuka autoškoly 01/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
500,50 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
obedy 01/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 114,75 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/25 |
obedy 01/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
991,20 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/25 |
obedy 01/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
99,47 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/25 |
Licenčné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Darčeková poukážka - mimoriadne výsledky žiakov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
250,00 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Faktúra za nákupné poukážky 10ks v hodnote 10€ (mimoriadne výsledky žiakov). |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
100,00 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
146,54 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
25,73 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
85,40 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
