| DFB0119/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 03/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Vyúčtovanie tepla za 03/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 363,29 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Faktúra za plyn 04/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Faktúra za teplo 04/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 153,89 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Refundácia nákladov za odber plynu za 04/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
43,54 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/25 |
Faktúra za desinsekciu izieb na internáte. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
620,00 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Faktúra za mobilnú sieť za 03/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Faktúra za pevnú sieť za 03/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,02 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Dobropis za teplo. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
913,34 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/25 |
Faktúra za obedy 03/2025 - žiaci. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 764,80 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
obedy 03/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 181,60 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
obedy 03/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 361,71 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Faktúra za maliarske a iné práce. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Olšinský |
43282784 |
|
1 059,38 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
233,70 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/25 |
obedy 03/2025 - zamestnanci PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
85,75 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/25 |
Faktúra za vyúku v autoškole za 03/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
708,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Obedy 03/2025 - žiaci ERASMUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
24,92 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 24.02.2025 - 23.03.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,80 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Faktúra za elektriku 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 427,05 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Spotrebný materiál na veterinu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
10,55 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Faktúra za PHM 03/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
63,98 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/25 |
Faktúra za PHM 03/2025 - PČ. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
297,85 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Veterinárne rukavice |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TEX GROUP s. r. o. |
56111720 |
|
15,90 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ek. služieb za 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Faktúra za prepravu žiakov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
738,00 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/25 |
Faktúra za PHM 03/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
132,87 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Faktúra za opravu telocvične - havarijná situácia. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ENICO s.r.o. |
45388504 |
|
73 466,74 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Faktúra za Microsoft 365 E3 za 02/2025 + príslušenstvo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
258,70 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Faktúra za účasť na offline videoseminári |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
