| DFP0066/25 |
PHM za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
56,27 € |
20.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
paušál 4-ka 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18,61 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Faktúra za toner |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
READY Group s. r. o. |
55175431 |
|
79,08 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
vodné, stočné 07-09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 100,52 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
Faktúra za notebooky Lenovo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
730,62 € |
14.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
Faktúra za termonádoby + preprava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
278,69 € |
13.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
Žiarovka LED |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
89,11 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Faktúra za aSc Dochádzka - aktualizácia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
43,00 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/25 |
Licenčné služby 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 09/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
13.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
dodávka plynu 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 883,00 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
dodávka plynu 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
152,00 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
plyn 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
Predplatné online časopisu Manažment školy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
269,37 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Nedoplatok za plyn za 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
349,51 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Faktúra za postrek |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
1 549,80 € |
09.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
Kamerový systém + montáž |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Bottek ml. -PDP ALARM |
47223391 |
|
695,70 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
Poplatok za poskytovanie služby - VEMA 07-09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
14,48 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
Mobilný kontajner, 2 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
462,48 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
785,71 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
Faktúra za domému |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
12,18 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
strava za 09/2025 - žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
3 117,60 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0063/25 |
PHM za 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
225,08 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
Občerstvenie - slav. otvorenie telocvicne a pitevne |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6 |
00893412 |
|
211,70 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
135,30 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
strava za 09/2025 - cudzí |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
261,66 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Ceruzky s podtlačou loga školy + vizitky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
228,26 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
mobilná sieť 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,97 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
pevná sieť za 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,48 € |
06.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
PHM za 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
187,62 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
