| DFB0088/25 |
Vyúčtovanie tepla 02/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 953,13 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/25 |
Faktúra za licenčné služby. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
33,58 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Faktúra za lyžiarsky výcvik 17.02.-21.02.2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
43840949 |
|
3 208,04 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1,13 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
61,50 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
582,60 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/25 |
Faktúra za licenčné služby. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 02/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/25 |
Faktúra za dezinsekciu izieb na internáte proti nežiadúcemu hmyzu. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
620,00 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Výmena zásobníka TÚV |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
4 254,67 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/25 |
Výmena zásobníka TÚV |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
4 254,67 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Faktúra za pevnú sieť 01/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
299,36 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Faktúra za pevnú sieť 02/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
303,85 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Faktúra za mobilnú sieť 02/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
75,67 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Faktúra za mobilnú sieť 01/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,49 € |
05.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/25 |
Výuka autoškoly 02/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
231,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Pokládka laminátovej podlahy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marián Sládeček - PARKETY |
41976487 |
|
616,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Microsoft 365 E3 za 01/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
221,40 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Faktúra za prenájom rohoží v období 27.01.2025 - 23.02.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,80 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Faktúra za plyn 02/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Faktúra za teplo 03/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 153,89 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Refundácia nákladov za odber plynu za 03/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
43,54 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
elektrina za 03/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 427,05 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/25 |
PHM za 02/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
67,87 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Faktúra za PHM 02/2025 - škola. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
26,84 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/25 |
Faktúra za PHM 02/2025 - podnikateľská činnosť. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
85,56 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Faktúra za 3 PC stoly. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
IDEA Nábytok s. r. o. |
46598618 |
|
480,00 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Faktúra za odvoz a neškodné odstránenie ŽVP. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
50,00 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Faktúra za prepravu žiakov od 03.02.-18.02.2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
701,10 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
