| DFB0023/25 |
GEZE TS2000 NV BC zatvárač s ramienkom |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
58,70 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Farba do tlačiarne |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
13,32 € |
24.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Členský príspevok 2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Svietidlo LED stropné |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
39,20 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Seminár "Ročné zúčtovanie dane za rok 2024 + Legislatívne zmeny 2025" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
13.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
Faktúra za teplo 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 620,18 € |
09.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
250,00 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/25 |
Faktúra za obedy za 12/2024-žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 644,00 € |
07.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
Faktúra za internet za 01/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
221,40 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/25 |
Výuka autoškoly 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
286,00 € |
04.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
Faktúra za elektrinu 01/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 471,97 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 01/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
služby pevnej siete 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Faktúra za mobilné služby 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,90 € |
01.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
Faktúra za služby pevnej siete za 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
291,16 € |
01.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
