| DFB0355/25 |
plyn 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
mobilná sieť 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
77,57 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
pevná sieť za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,30 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
Faktúra za elektriku 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 427,05 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
Poštové služby za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
99,09 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mega knihy |
24141828 |
|
56,93 € |
03.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0067/25 |
Vyúka v autoškole za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
513,50 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
Preprava žiakov za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
110,70 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Faktúra za poskytnuté poľnohospodárske služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Adam Mužila |
42402280 |
|
3 874,50 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
Faktúra za rokovací stôl |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
206,64 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
splátka za nájom poľnohosp. pozemkov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
4 036,27 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
PHM za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
107,84 € |
31.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Pracovný oblek pre žiakov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HABALA, s.r.o. |
36759953 |
|
164,90 € |
29.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Vedenie služieb BOZP a PO - október |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
116,85 € |
28.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
233,70 € |
28.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
STAVCHEM s.r.o. |
36368792 |
|
156,80 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
Faktúra za toner |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
253,40 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
Faktúra za poskytnuté poľnohospodárske služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Adam Mužila |
42402280 |
|
11 092,14 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
Faktúra za ubytovanie - ERASMUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Václav Krupka |
69120196 |
|
3 126,03 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Faktúra za stravovanie - ERASMUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Střední škola zemědelská a Vyšší odborná škola |
75075920 |
|
1 395,99 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
veterinárne vyšetrenie zvieraťa |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FG Vet s.r.o. |
36251151 |
|
115,52 € |
23.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Faktúra za centrálny kľúč pre skrine |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
44,16 € |
23.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
131,15 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Microsoft 365 E3 za 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
221,40 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
Microsoft 365 E3 za 07,08/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
442,80 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Korektúra kopýt koní - VP |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KovOhra s. r. o. |
56162316 |
|
60,00 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Bránka IDEAL |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KOVAPLET s.r.o. |
35969822 |
|
138,62 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Ohrada pre zvieratá |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
M + M Martinec, s.r.o. |
35887591 |
|
255,03 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
PHM za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
35,96 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
vodné, stočné 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
454,56 € |
20.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
