| DFJ0003/25 |
obedy 01/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
991,20 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/25 |
obedy 01/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
99,47 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/25 |
Licenčné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Darčeková poukážka - mimoriadne výsledky žiakov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
250,00 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Faktúra za nákupné poukážky 10ks v hodnote 10€ (mimoriadne výsledky žiakov). |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
100,00 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
146,54 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
25,73 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
85,40 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/25 |
Faktúra za internet 02/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
221,40 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Faktúra za EduPage eGovernment modul. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
329,00 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
86,10 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Aplikačný hosting - prevádzka databázy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SKEAGIS HOSTING, s. r. o. |
54217016 |
|
615,00 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Faktúra za online seminár - VEMA |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
98,40 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
233,70 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
Faktúra za prenájom rohoží v období 30.12.2024 - 26.01.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,80 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 12.08.2024 - 08.09.2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,30 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 09.09.2024 - 06.10.2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
38,18 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 07.10.2024 - 03.11.2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
38,18 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 02.12.2024 - 29.12.2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,35 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Faktúra za inzerciu za 01/2025 - PARDON |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
231,24 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Faktúra za káblový žľab |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
38,33 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Faktúra za elektrinu za 02/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 417,16 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Faktúra za PHM 01/2025 - škola |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
58,63 € |
31.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/25 |
Faktúra za PHM 01/2025 - PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
307,54 € |
31.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Farba do tlačiarne |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
61,80 € |
30.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Preprava žiakov - 08.01.2025, 09.01.2025, 22.01.2025 a 28.01.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
467,40 € |
29.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Šatňová skriňa - 4 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
969,24 € |
29.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
Microsoft 365 E3 za 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
216,00 € |
28.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Faktúra za PHM 01/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
74,23 € |
28.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/25 |
Príslušenstvo na internet |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
370,00 € |
27.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
