| DFP0014/25 |
Výuka autoškoly 02/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
231,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Pokládka laminátovej podlahy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marián Sládeček - PARKETY |
41976487 |
|
616,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Microsoft 365 E3 za 01/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
221,40 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Faktúra za prenájom rohoží v období 27.01.2025 - 23.02.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,80 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Faktúra za plyn 02/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Faktúra za teplo 03/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 153,89 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Refundácia nákladov za odber plynu za 03/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
43,54 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
elektrina za 03/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 427,05 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/25 |
PHM za 02/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
67,87 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Faktúra za PHM 02/2025 - škola. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
26,84 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/25 |
Faktúra za PHM 02/2025 - podnikateľská činnosť. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
85,56 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Faktúra za 3 PC stoly. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
IDEA Nábytok s. r. o. |
46598618 |
|
480,00 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Faktúra za odvoz a neškodné odstránenie ŽVP. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
50,00 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Faktúra za prepravu žiakov od 03.02.-18.02.2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
701,10 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/25 |
Faktúra za obedy 02/2025 - žiaci. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 932,00 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 01/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
454,56 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Faktúra za teplo 01/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 146,94 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/25 |
obedy 02/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
784,00 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/25 |
obedy 02/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
65,17 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
obedy 02/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
895,23 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Vpichový teplomer |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
NAY Elektrodom Trnava |
35739487 |
|
9,99 € |
24.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Sedací vak |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
84,90 € |
21.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Faktúra za čistenie žľabov a zvodov rín. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
DOBOŠ služby s. r. o. |
55527680 |
|
540,00 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
Faktúra za 24m káblového žľabu - PČ. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
32,79 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
vyúčtovanie plynu za rok 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
9 778,96 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Faktúra za servis zariadenia DDE. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Aqua trade |
36049999 |
|
67,65 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva za 01/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Faktúra za teplo 01/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 153,89 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Refundácia nákladov za odber plynu za 01/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
43,54 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Faktúra za teplo 02/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 153,89 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
