| DFJ0008/25 |
obedy 03/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 181,60 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
obedy 03/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 361,71 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Faktúra za maliarske a iné práce. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Olšinský |
43282784 |
|
1 059,38 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
233,70 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/25 |
obedy 03/2025 - zamestnanci PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
85,75 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/25 |
Faktúra za vyúku v autoškole za 03/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
708,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Obedy 03/2025 - žiaci ERASMUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
24,92 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 24.02.2025 - 23.03.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,80 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Faktúra za elektriku 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 427,05 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Spotrebný materiál na veterinu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
10,55 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Faktúra za PHM 03/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
63,98 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/25 |
Faktúra za PHM 03/2025 - PČ. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
297,85 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Veterinárne rukavice |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TEX GROUP s. r. o. |
56111720 |
|
15,90 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ek. služieb za 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Faktúra za prepravu žiakov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
738,00 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/25 |
Faktúra za PHM 03/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
132,87 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Faktúra za opravu telocvične - havarijná situácia. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ENICO s.r.o. |
45388504 |
|
73 466,74 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Faktúra za Microsoft 365 E3 za 02/2025 + príslušenstvo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
258,70 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Faktúra za účasť na offline videoseminári |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Poštové služby za 02/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
8,80 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 12/2024. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
405,15 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 02/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
463,39 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Faktúra za opravu telocvične - Havarijná situácia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ENICO s.r.o. |
45388504 |
|
136 865,18 € |
19.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Členské na rok 2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EUROPEA SLOVAKIA združenie vzdel.zar. pre pôdoh. a rozvoj vidíeka |
45010030 |
|
150,00 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Faktúra za káblový žľab. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
63,87 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Vyúčtovanie tepla 02/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 953,13 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/25 |
Faktúra za licenčné služby. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
33,58 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Faktúra za lyžiarsky výcvik 17.02.-21.02.2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
43840949 |
|
3 208,04 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
