| DFB0381/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
683,45 € |
24.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
pojazdný stolík so zásuvkami |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
120,54 € |
24.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
testovanie pohybových schopností žiakov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
21.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
participatívny rozpočet - platby za výrobky a tovar |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PLANTEX s.r.o. |
34141481 |
|
274,65 € |
21.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
služby za poľnohospodárske práce |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Adam Mužila |
42402280 |
|
2 773,04 € |
21.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
Zájazd výstava Agritechnica Hannover |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinová komora |
31827454 |
|
300,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
Paušál 4-ka 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
8,62 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Prenájom rohoží 06.09.2025-05.10.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,80 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0073/25 |
PHM za 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
107,20 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
dopravné značenie + doprava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
617,46 € |
14.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
Sevisný poplatok |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
33,00 € |
13.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
Zaistenie odborného programu - ERASMUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Střední škola zemědelská a Vyšší odborná škola |
75075920 |
|
8 240,13 € |
12.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
školenie správy registratúry |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
450,00 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0072/25 |
Licenčné služby 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
13,09 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
vyúčtovacia faktúra za plyn - nedoplatok 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 755,32 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
prenájom rohoží 06.10.2025-02.11.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
20,90 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
vodné, stočné 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 163,73 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 10/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
06.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
86,10 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0071/25 |
obedy zamestnanci 10/2025 PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
78,89 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
obedy zamestnanci 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 138,76 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
obedy zamestnanci 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
994,00 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
strava za 10/2025 - žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
3 216,00 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0070/25 |
PHM za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
231,19 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0068/25 |
Interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
1 052,69 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0069/25 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
73,92 € |
04.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
Vyúčtovacia faktúra za toner |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
58,90 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
dodávka plynu 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
5 659,00 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
dodávka plynu 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
152,00 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
