| DFB0305/25 |
Faktúra za domému |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
12,18 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
strava za 09/2025 - žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
3 117,60 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0063/25 |
PHM za 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
225,08 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
Občerstvenie - slav. otvorenie telocvicne a pitevne |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6 |
00893412 |
|
211,70 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
135,30 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
strava za 09/2025 - cudzí |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
261,66 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Ceruzky s podtlačou loga školy + vizitky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
228,26 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
mobilná sieť 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,97 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
pevná sieť za 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,48 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
PHM za 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
187,62 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
strava za 09/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
907,20 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0065/25 |
strava za 09/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
61,74 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0061/25 |
výuka v autoškole 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
288,00 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/25 |
servis traktora |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MOREAU AGRI, spol. s r.o. |
34126759 |
|
183,76 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
strava za 09/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 049,58 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Elektrina za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 427,05 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Lístky na kultúrne podujatie 2ks. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VAMAR 11 s.r.o. |
47869267 |
|
60,00 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Vedenie služieb BOZP a PO - september |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
116,85 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
150,55 € |
29.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0060/25 |
dezinsekcia izieb na internáte |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
165,00 € |
29.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
maliarske práce v triedach |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Olšinský |
43282784 |
|
1 081,16 € |
29.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0059/25 |
postele na internát |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Textilomanie s. r. o. - Vypredajobliecok.sk |
04788494 |
|
668,90 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
Faktúra za montáž internetových káblových rozvodov - jedáleň |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
313,65 € |
24.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Gastronomický termos s kohútikom |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
262,89 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
florbalové bránky+siete a doručenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
172,75 € |
22.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Faktúra za nábytok - taburetka + doručenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Sinaj s.r.o. |
54383251 |
|
470,50 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Zámok cylindrický + 2 kľúče |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
52,00 € |
22.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Faktúra za lavičky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
1 859,76 € |
19.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
PHM za 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
28,14 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0057/25 |
PHM za 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
59,09 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
