| DFB0197/25 |
vyšetrenie vzorky vody |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
134,30 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
prenájom časti kanalizácie 2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŽOS Trnava, a.s. |
34108513 |
|
244,97 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
345,25 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
vodné, stočné 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
512,92 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Faktúra za EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
369,00 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
poštové služby 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
356,70 € |
24.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
sťahovacie práce kanc. nábytku |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Christián Keleberc |
55572227 |
|
135,00 € |
23.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 19.05.2025 - 15.06.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,80 € |
23.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Faktúra za školské lavice a stoličky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
4 485,00 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Výbeh pre zvieratá - VP |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
BAL Group s. r. o. |
53550200 |
|
396,80 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Faktúra za vykonané stavebné práce |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RESTORE s.r.o. |
51226987 |
|
1 087,32 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Faktúra za opravu telocvične |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ENICO s.r.o. |
45388504 |
|
112 595,26 € |
20.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
PHM za 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
17,17 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/25 |
PHM za 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
123,48 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Reflektor so senzorom |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
59,74 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Veterinárne vyšetrenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FG Vet s.r.o. |
36251151 |
|
346,00 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Členský príspevok ASOŠS na rok 2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Ročná kontrola, prehliadka funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Bottek ml. -PDP ALARM |
47223391 |
|
107,01 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Žiarovka LED |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
40,91 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 05/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0038/25 |
obedy 05/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
61,74 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/25 |
Oprava automobilu Škoda Fabia Sport |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
603,28 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/25 |
PHM za 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
156,16 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
135,30 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
strava 05/2025 - žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 586,40 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
plyn 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Teplo 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 153,89 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
refundácia nákladov za odber plynu za 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
43,54 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
pevná sieť za 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
300,10 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
mobilná sieť 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
78,37 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
