| DFB0138/25 |
mobilná sieť 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
77,37 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
pevná sieť za 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
297,57 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
Faktúra za pitevný vozík |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SERVIS LINE, s.r.o. |
36545074 |
|
3 321,00 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
100,89 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Dokovacia stanica Meta Quest 2 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
LCDswap s.r.o. |
52597261 |
|
326,20 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 24.03.2025 - 20.04.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,80 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
819,89 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Oprava ležatého potrubia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
82,45 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Výmena výmenníka TÚV |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
1 131,01 € |
25.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Oprava automobilu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná odborná škola automobilová,Coburgová 7859/39, Trnava |
17053676 |
|
104,45 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Microsoft 365 E3 za 03/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
221,40 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
údržba, servis ohrevu teplej vody |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
1 061,49 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Faktúra za implementáciu mVL |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
30,75 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 03/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 694,45 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Poštové služby za 03/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
40,70 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/25 |
PHM za 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
125,22 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Školenie - správa regisratúry |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Faktúra za toner |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
151,91 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Faktúra za vykonané práce - stavebné úpravy odbornej učebne pre odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PR BUILDING spol. s.r.o. |
36704881 |
|
2 002,46 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Hemosky H-02 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VETIS-MVDr.Peter Pongrácz |
32320833 |
|
24,95 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Faktúra za vykonané práce - stavebné úpravy odbornej účebne pre odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PR BUILDING spol. s.r.o. |
36704881 |
|
107 817,11 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mega knihy |
24141828 |
|
25,26 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/25 |
Licenčné služby za 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 03/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Vyúčtovanie tepla za 03/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 363,29 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Faktúra za plyn 04/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Faktúra za teplo 04/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 153,89 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Refundácia nákladov za odber plynu za 04/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
43,54 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/25 |
Faktúra za desinsekciu izieb na internáte. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
620,00 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
