| DFB0435/25 |
mobilný paušál za 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,39 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
občerstvenie - vianočné posedenie pre zamestnancov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PRAX, s.r.o. |
47796685 |
|
808,00 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
monitor + doručenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
298,48 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
tričko - ERASMUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
10,96 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0077/25 |
oprava wc na školskom internáte |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marián Maruniak |
43494102 |
|
1 738,00 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0078/25 |
oprava wc na školskom internáte s materiálom |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marián Maruniak |
43494102 |
|
1 922,00 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
vyúčtovacia faktúra k ročnému poplatku za balíček zborovňa 2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
12.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
255,59 € |
08.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
poštové služby za 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
34,24 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
Odpadová nádoba + dopravné |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
NOVATECH, s.r.o. |
36385719 |
|
39,90 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
Predplatné online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
226,98 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
dodávka plynu 12/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
152,00 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
dodávka plynu 12/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
6 099,00 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
plyn 12/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0074/25 |
Výuka v autoškole 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
474,50 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
strava za 11/2025 - žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
3 403,20 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
Chladnička, mraznička, Wi-Fi extender + doprava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
NAY Elektrodom Trnava |
35739487 |
|
517,69 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
záhradnícke náradie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
117,79 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
záhradnícke náradie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
370,81 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
materiál do umývačky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
107,26 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
65,90 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
38,15 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
preprava osôb za 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
553,50 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
balíček naša strava.sk |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
95,94 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
revízia elektroinštalácie kotolne |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
56603134 |
|
552,00 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
revízia kotolne |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
56603134 |
|
1 415,00 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
vedenie služieb BZOP za 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
116,85 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
Záhradné náradie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
309,75 € |
01.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
Faktúra za inzerciu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
30,75 € |
24.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
Byreta so skleneným kohútikom |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
47480751 |
|
113,28 € |
24.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
