| DFB0171/24 |
technické činnosti 2.Q 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
450,00 € |
04.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
prenájom časti kanalizácie 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŽOS Trnava, a.s. |
34108513 |
|
238,99 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/24 |
obedy zamestnanci PČ za 05/2024 (29 ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
95,70 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
obedy zamestnanci za 05/2024 (408 ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 101,60 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
obedy žiaci 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 382,40 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
PHM 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
408,45 € |
03.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
obedy zamestnanci 05/2024 (372ks) ŠJ (7ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 250,70 € |
03.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/24 |
vyúčba v autoškole 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
671,00 € |
02.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0007/24 |
pevná linka ŠH 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
služby mobilnej siete 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
106,18 € |
01.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
služby pevnej siete 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
295,26 € |
01.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
teplo 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 023,75 € |
01.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
plyn 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Elektrina - vyúčtovanie 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
náklady pri refundácii za odber plynu za obdobie 04-06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
127,44 € |
01.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Zneškodnenie odpadov za 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
108,00 € |
31.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
vodné, stočné 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
520,98 € |
31.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0006/24 |
hnojivo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
3 620,34 € |
28.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
vedenie služieb BOZP a PO za 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
228,00 € |
25.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
periskop pre riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Periskop s.r.o. -člen Komensky Group |
50774336 |
|
36,00 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/24 |
oprava, servis vozidla TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
698,40 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
38,18 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Seminár - účtovanie dlhodobého majetku a zásob |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Vesna, n.o. |
45739153 |
|
39,94 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
servis zariadenia vodný glúbus ŠH |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Aqua trade |
36049999 |
|
172,50 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
PHM 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
101,58 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Microsoft 365 E3 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
180,00 € |
15.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
toner do tlačiarne |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
18,94 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
čelovka Fenix - cena pre žiaka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
97,20 € |
14.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
vyúčtovanie teplo 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
307,22 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
