| DFB0203/24 |
služby mobilnej siete 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
teplo 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 023,75 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
plyn za 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
obedy zamestnanci za 06/2024 (320 ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 056,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
služby pevnej siete 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
291,48 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Výkon zodpovednej osoby 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
refundácia nákladov za odber plynu za 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
42,48 € |
01.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
vypracovanie úpravy rozpočtu k projektu energetickej úspore budov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lamikra, s.r.o. |
44910576 |
|
480,00 € |
01.07.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
zrážky a stočné za II. Q 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 505,04 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Zneškodnenie odpadov za 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
72,00 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Microsoft 365 E3 za 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
180,00 € |
30.06.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/24 |
servisné práce - TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
180,01 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
spracovanie žiadosti o NFP |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
lapua, s.r.o. |
48164704 |
|
4 200,00 € |
28.06.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
filter do vane umývačky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
107,33 € |
27.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
služby BOZP a PO 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
228,00 € |
27.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
Statické zabezpečenie telocvične - mikropilóty |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ENICO s.r.o. |
45388504 |
|
87 865,56 € |
20.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
688,58 € |
20.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
seminár - mzdová účtovníčka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
prenájom rohoží 05-06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
38,18 € |
19.06.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
PHM 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
160,85 € |
17.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
podlahový vysávač Philips power pro compact |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
81,10 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
Microsoft 365 E3 za 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
180,00 € |
14.06.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
služby BOZP |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Bc.Roman Zomborský |
40926745 |
|
300,00 € |
13.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0008/24 |
hnojivo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
2 268,00 € |
07.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
seminár účtovanie transferov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Vesna, n.o. |
45739153 |
|
39,95 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
222,12 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/24 |
využívanie služby ASVV Premium 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
219,26 € |
05.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/24 |
internet poplatok 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
216,00 € |
05.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
Faktúra za plečkovanie kukurice s prihnojovaním |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Agromladosť s. r. o. |
50332015 |
|
4 083,49 € |
05.06.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
