| DFB0218/24 |
elektrina za 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
služby pevnej siete 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
290,88 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
využívanie mobilnej siete 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
94,20 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
teplo 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 023,75 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
refundácia nákladov za odber plynu za 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
42,48 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
plyn za obdobie 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
výkon zodpovednej osoby za 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
spotreba PHM 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
216,34 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
Microsoft 365 E3 za 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
180,00 € |
31.07.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
stočné za 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
384,64 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
vedenie služieb BOZP a PO za 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
228,00 € |
30.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
inzerát v novinách |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
38,40 € |
29.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
maliarske práce na škole |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Olšinský |
43282784 |
|
2 845,44 € |
18.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
odber tepla - doplatok za 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 231,81 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
spotreba PHM 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
66,05 € |
17.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
prenájom rohoží jún - júl 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
19,09 € |
17.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
veterinárne ošetrenie zvieraťa |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FG Vet s.r.o. |
36251151 |
|
69,60 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/24 |
servis TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
91,19 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/24 |
elektrická prípojka - internát |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PV Service Plus, s. r. o. |
03293734 |
|
400,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/24 |
elektrická prípojka na internát - dofaktúrované DPH |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PV Service Plus, s. r. o. |
03293734 |
|
84,00 € |
08.07.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
PHM 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
337,07 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/24 |
internet poplatok 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
216,00 € |
03.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/24 |
navigácia ASVV služba 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
02.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
stravné lístky 200 ks*6eur + odmena a poplatky za službu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 238,28 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0009/24 |
telekomunikačné služby 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
obedy žiaci 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 728,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/24 |
obedy zamestnanci (25 ks) za 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
82,50 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
Obedy zamestnanci za 06/2024 (345 obedov) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
931,50 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/24 |
vyúčba v autoškole za 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
654,50 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
elektrina 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
