| DFB0258/24 |
teplo 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 023,75 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
refundácia nákladov za odber plynu za 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
42,48 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
plyn 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
výkon zodpovednej osoby za 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
služby pevnej siete 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
291,19 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
mobilná sieť 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,00 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
pevná linka ŠH 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
elektrina za 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
267,26 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Microsoft 365 E3 za 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
182,30 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Faktúra za vodné a stočné za 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
363,11 € |
31.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0038/24 |
oprava, servis traktora |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EL-ZET Slovakia s.r.o. |
44873280 |
|
1 228,58 € |
30.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Vedenie služieb BOZP a PO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
228,00 € |
29.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/24 |
výuka v autoškole 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
984,50 € |
29.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
PC stoly |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
1 350,00 € |
28.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
edukačné publikácie pre žiakov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 563,51 € |
26.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
internetová doména |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,08 € |
23.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
internetové služby webhosting |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
86,26 € |
23.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
filtračné rukávy pre filter |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
70,50 € |
21.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
741,85 € |
20.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
PHM 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
405,80 € |
19.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Toner do tlačiarne |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
81,45 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/24 |
Zabezpečenie telocvične - mikropilóty |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ENICO s.r.o. |
45388504 |
|
7 032,60 € |
12.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Nájom poľnohospodárskych pozemkov rok 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
4 632,95 € |
07.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/24 |
využívanie ASVV služby za 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
stravné lístky 200 ks*6eur + odmena a poplatky za službu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 238,28 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
inzerát v novinách |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
38,40 € |
05.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/24 |
internet poplatok 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218,00 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0010/24 |
pevná sieť 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/24 |
vyúčba v autoškole 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
440,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
