| DFB0051/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
29,99 € |
19.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
PHM 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
319,93 € |
19.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
70,80 € |
16.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Obstaranie materiálu - čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
388,19 € |
16.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
vizitky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
36,00 € |
15.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Projektová dokumentácia - Odborná učebňa pre odbor Veterinárne zdravotníctvo a hygiena |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
15 300,00 € |
15.02.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Služby BOZP za obdobie I Q 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Bc.Roman Zomborský |
40926745 |
|
300,00 € |
07.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Teplo 01/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20 480,71 € |
07.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/24 |
internet 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
216,00 € |
05.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Výuka v autoškole 01/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
902,00 € |
04.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
Obedy - zamestnanci 01/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
804,60 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/24 |
Obedy - žiaci 01/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 325,60 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
elektrina 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Stočné 01/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
337,02 € |
31.01.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
EduPage modul pre školy - licencia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
10.01.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Plyn - vyúčtovanie 2023 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-20 568,58 € |
01.01.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
