| DFB0301/24 |
Faktúra za Lenovo ThinkPad T48s 2ks, L480 1ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 003,40 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
472,69 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
Faktúra za vodné a stočné za 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 750,72 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
Microsoft 365 E3 za 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
216,00 € |
30.09.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/24 |
Faktúra za servis traktor Landini |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MOREAU AGRI, spol. s r.o. |
34126759 |
|
710,64 € |
27.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
Faktúra za služby BOZP a PO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
228,00 € |
27.09.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
členský príspevok 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
26.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
ubytovanie a strava - prípravná návšteva ERASMUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Střední škola zemědelská a Vyšší odborná škola |
75075920 |
|
57,72 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
mzdový seminár |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/24 |
stropné svietidlo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
49,96 € |
24.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
21,70 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
667,78 € |
23.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
hydrogeologický prieskum podzemnej vody |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HYDRANT s.r.o. |
36657531 |
|
720,00 € |
23.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
agátové koly na projekt pre žiakov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Dominik Kopčáni |
45453586 |
|
154,22 € |
23.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
zrušenie prívodu vody do obytných domov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CRAFT DZ s.r.o. |
47662492 |
|
150,00 € |
19.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
PHM 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
62,66 € |
17.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
služby BOZP III. Q 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Bc.Roman Zomborský |
40926745 |
|
300,00 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
Projekt statiky na telocvičňu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Emil Šustek |
43382398 |
|
500,00 € |
16.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0040/24 |
Výmena pneumatík TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EL-ZET Slovakia s.r.o. |
44873280 |
|
299,40 € |
13.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
údržba vodného glóbusu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Aqua trade |
36049999 |
|
214,80 € |
12.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
Kúpa obrazov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
178,00 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
pracovná obuv a odev |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
121,44 € |
12.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
tonery |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
120,31 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/24 |
ASVV služba navigácia za 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/24 |
výkon inžinierskej činnosti - odborná učebňa pre Veterin. zdravotníctvo a hygienu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
3 000,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/24 |
internet za 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
216,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
stravné lístky 282 ks*6eur + odmena a poplatky za službu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 748,39 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
PHM 08/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
556,13 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
aSc agenda žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
technické činnosti 3 Q. 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
450,00 € |
03.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
