| DFP0008/24 |
internet 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
216,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marián Hovorka - MH Centrum |
33194203 |
|
248,15 € |
04.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/24 |
využívanie služby ASVV Premium |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
04.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
obedy zamestnanci za 02/2024 (335 ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
904,50 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
obedy žiaci 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 632,80 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
PHM spotreba 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
388,23 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/24 |
strava obedy 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
46,20 € |
04.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
príspevok zamestnávateľa na stravu 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 059,30 € |
04.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/24 |
služby pre autoškolu 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
962,50 € |
03.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
služby mobilnej siete 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Mandátny certifikát |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
108,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
292,40 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
49,20 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Plyn 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
stočné 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
377,46 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
elektrina 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Teplo 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
16 323,83 € |
01.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Služby mobilnej siete 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
102,60 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
201,60 € |
01.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
201,60 € |
01.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
70,80 € |
01.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
tonery a kanc. potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
806,29 € |
01.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Zneškodnenie odpadov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
192,00 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
53,76 € |
29.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
prenájom rohoží 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
38,18 € |
28.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/24 |
výmena batérie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
36,00 € |
26.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
stravné lístky 200 ks*6€ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 238,28 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
vyúčtovanie plyn 2023 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-201,41 € |
21.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
služby technika PO 1Q 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
145,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
