| DFB0357/24 |
Zaistenie odborného programu - ERASMUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Střední škola zemědelská a Vyšší odborná škola |
75075920 |
|
10 886,03 € |
11.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
Doplnenie lekárničky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
LEKÁREŇ PHARMACIA, s.r.o. |
36465381 |
|
40,05 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
Faktúra za ubytovanie - ERASMUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Václav Krupka |
69120196 |
|
2 734,05 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
Servisná a licenčná zmluva - software 11-12/2024, 01-10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
561,60 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0044/24 |
maliarske práce na internáte |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Olšinský |
43282784 |
|
680,00 € |
04.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
Faktúra za reklamné predmety na DoD-Kam na strednú školu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
551,52 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0049/24 |
Materiál na údržbu - internát |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
|
16,85 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
seminár - "Správa registratúry v školách - I. časť" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Vesna, n.o. |
45739153 |
|
39,93 € |
03.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
PHM za 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
251,81 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
Faktúra za servis traktor Landini |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MOREAU AGRI, spol. s r.o. |
34126759 |
|
71,64 € |
03.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0054/24 |
Faktúra za internet za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
216,00 € |
03.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
Faktúra za pracovný odev a obuv |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
138,22 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
seminár - Mzdová účtovníčka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
seminár k programu ERASMUS+ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
64,25 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
elektrina za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
Refundácia nákladov za odber plynu za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
42,48 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
plyn 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
obedy 09/2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 399,44 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
obedy za 09/2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 209,60 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
stravné lístky 150 ks*6,23+poplatok odmena za službu doručenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
969,77 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/24 |
obedy 09/2024 - zamestnanci PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
82,32 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/24 |
vyúka v autoškole 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
594,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
služby pevnej siete 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
Faktúra za obedy za 09/2024-žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 349,60 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Faktúra za mobilnú sieť za 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Faktúra za služby pevnej siete za 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
293,92 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
Tabuľa biela univerzálna Softline |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
439,00 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
Faktúra za údržbu výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
949,30 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
Faktúra za montážne a kabelačné práce |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
3 271,03 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
