| DFB0337/24 |
obedy 10/2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 248,52 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0050/24 |
obedy 10/2024 - zamestnanci PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
89,18 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
Faktúra za obedy za 10/2024-žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 738,40 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
Služby spojené s vedením podvojného účtovníctva za október 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
04.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Faktúra za mobilnú sieť za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,67 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Faktúra za služby pevnej siete za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
291,16 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
teplo 011/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 023,75 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
plyn 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
elektrina za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
služby pevnej siete 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
Refundácia nákladov za odber plynu za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
42,48 € |
01.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Microsoft 365 E3 za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
216,00 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
144,00 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
Faktúra za PHM 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
225,89 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
Faktúra za vodné a stočné za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
724,78 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
inzercia MY (Trnavský kraj) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
162,00 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
Oprava zadného tlmiča motor. vozidla WV Transporter |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Autofini, s.r.o. |
56105771 |
|
194,35 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
Preprava žiakov zo dňa 17.10.2024 a 25.10.2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
228,00 € |
27.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
Sťahovacie služby a doprava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Expres services, s.r.o. |
50337807 |
|
480,00 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
Nákup svietidiel |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
32,45 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
Faktúra za Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi - predplatné 1-12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
210,00 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
Faktúra za edukačné publikácie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
523,90 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
Predplatné časopisu Moderná mechanizácia v poľnohosp. rok 2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MM press, s.r.o. |
36539023 |
|
39,60 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
Faktúra za servis auta VW Transporter TT900DL. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Autofini, s.r.o. |
56105771 |
|
656,15 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
272,74 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
PHM za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
130,79 € |
17.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
Toner EPSON |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
158,04 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/24 |
ASVV služba navigácia za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Strava - ERASMUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Střední škola zemědelská a Vyšší odborná škola |
75075920 |
|
1 797,45 € |
11.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
