| DFB0107/24 |
elektrina za 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
vodné, stočné za I. štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 528,84 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
služby pevnej siete 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
294,56 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
teplo 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 791,94 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
plyn 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
CELER CARE biochemický analyzátor + napájací zdroj |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
3 120,00 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
teplo 03/2024 - upravený harmonogram platieb |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 023,75 € |
01.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
teplo 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 023,75 € |
01.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Lieky, veterinárne úkony |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
56,88 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
201,60 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Zneškodnenie odpadov 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
144,00 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Terárium - VP |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Patrik Jošt - Terra Dragons |
55194206 |
|
639,00 € |
27.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
prenájom rohoží 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,85 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
VEMA online seminár |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
SLužby BOZP |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
228,00 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/24 |
pneuservisné práce |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EL-ZET Slovakia s.r.o. |
44873280 |
|
446,40 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
Debarierizácia SOŠ PSV - vypracovanie projektovej dokumentácie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Miroslav Královič |
55890067 |
|
4 850,00 € |
19.03.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
PHM 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
270,78 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
299,44 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
citronan sodný |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
14,76 € |
15.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
technické činnosti 1Q 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
450,00 € |
15.03.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/24 |
Kurz DKI |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Peter Urbánek - AUTOŠKOLA BB |
41868102 |
|
120,00 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
časopis účtovník v škole |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
183,60 € |
06.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
vyúčtovanie teplo 01/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 826,53 € |
06.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/24 |
internet 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
216,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marián Hovorka - MH Centrum |
33194203 |
|
248,15 € |
04.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/24 |
využívanie služby ASVV Premium |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
04.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
obedy zamestnanci za 02/2024 (335 ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
904,50 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
obedy žiaci 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 632,80 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
PHM spotreba 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
388,23 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
