Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0112/24 tonery Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Magic Print s.r.o. 36617661 39,60 € 17.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0132/24 PHM 04/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 215,75 € 17.04.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0134/24 ročná kontrola, prehliadka funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Pavol Bottek ml. -PDP ALARM 47223391 158,40 € 16.04.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0123/24 predlžovacie káble Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Alza.sk s.r.o. 36562939 17,79 € 15.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFBVH0008/24 hnojivo Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Anja, spol. s r.o. 17328560 3 780,00 € 15.04.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0116/24 služby sejby a prihnojovania Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Agromladosť s. r. o. 50332015 12 741,73 € 15.04.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0110/24 svetlo Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 HAGARD:HAL., spol. s.r.o. 50111990 15,71 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0104/24 konferencia o budúcnosti vzdelávania Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová 33346721 20,00 € 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0124/24 VR okuliare Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 247,96 € 10.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0108/24 všeobecný materiál - kanc. materiál Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 135,48 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0115/24 vyúčtovanie tepla za rok 2023 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 489,31 € 09.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0101/24 Vyúčtovanie teplo 03/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 951,34 € 09.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0165/24 ročné vyúčtovanie tepla 2023 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 689,80 € 09.04.2024 22.06.2024 Faktúra
DFB0106/24 poradenská činnosť v oblasti vodohospodárstva Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ľudovít Nosko 43958184 300,00 € 06.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0099/24 Program Microsoft 365 E3 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ERCOMP s. r. o. 55128912 180,00 € 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFP0016/24 obedy zamestnanci 03/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 33,00 € 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0105/24 papierové utierky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MARK bal, s.r.o. 36241610 492,00 € 04.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0118/24 obedy zamestnanci za 03/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 838,20 € 04.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFP0015/24 internet za 04/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SWAN, a.s. 35680202 216,00 € 04.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFJ0006/24 obedy zamestnanci za 03/2024 (264ks) Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 712,80 € 04.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFJ0005/24 obedy žiaci 03/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 579,20 € 04.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0121/24 vyúčtovacia faktúra k publikácii "čo má vedieť mzdová účtovníčka" Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 PSDOMOV s.r.o. 51108178 81,60 € 04.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0125/24 3D tlačiareň Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 029,87 € 04.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFP0012/24 využívanie služby ASVV Premium 03/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TSS GROUP a.s. 36323551 28,80 € 03.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0098/24 PHM spotreba Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 511,48 € 03.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0088/24 odstránenie úniku plynu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Veolia Energia Slovensko,a.s. 35702257 329,28 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFP0011/24 výuka v autoškole 03/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ján Mikulík - MiMi 30340497 1 078,00 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBH0004/24 pevná linka 03/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,42 € 01.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0085/24 telekomunikačné služby 03/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 92,00 € 01.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0089/24 Výkon zodpovednej osoby 04/2024 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.04.2024 24.04.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »