| DFB0145/24 |
Seminár - účtovanie dlhodobého majetku a zásob |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Vesna, n.o. |
45739153 |
|
39,94 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
servis zariadenia vodný glúbus ŠH |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Aqua trade |
36049999 |
|
172,50 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
PHM 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
101,58 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Microsoft 365 E3 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
180,00 € |
15.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
toner do tlačiarne |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
18,94 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
čelovka Fenix - cena pre žiaka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
97,20 € |
14.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
vyúčtovanie teplo 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
307,22 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/24 |
internet 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
216,00 € |
06.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/24 |
využívanie služby ASVV Premium 04/24 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
06.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
spotreba PHM |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
436,01 € |
03.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
strava zamestnanci 04/2024 (379ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 023,30 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ008/24 |
obedy žiaci 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 630,40 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/24 |
obedy zamestnanci 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
39,60 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
obedy zamestnanci za 04/2024 (347 + 20 ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 211,10 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
vodné stočné 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
541,07 € |
01.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/24 |
výuka v autoškole 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
1 078,00 € |
01.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Elektrina - vyúčtovanie 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0005/24 |
Pevná linka SH 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
služby pevnej siete 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
295,21 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
služby mobilnej siete 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,80 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Teplo 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 023,75 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
plyn vyúčtovanie 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
BOZP za 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
228,00 € |
01.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
inzercia PARDON |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
120,00 € |
01.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
inzercia PARDON |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
201,60 € |
01.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Zneškodnenie odpadov za 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
180,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
oprava kosačky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CKD market s.r.o. |
36232017 |
|
245,90 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
stravné lístky 300 ks*6, poplatky, odmena |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 852,68 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
531,48 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
