| DFB0363/24 |
Faktúra za elektrinu za 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 650,09 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
Faktúra za inzerciu PARDON - 29.11.2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
201,60 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
Microsoft 365 E3 za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
216,00 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
Faktúra za PHM 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
398,06 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
elektrina za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 049,08 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
Faktúra za služby BOZP a PO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
228,00 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
144,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
58,02 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
Faktúra za TP-Link TL-WN781ND PCI Express adapter |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
12,90 € |
26.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0056/24 |
Faktúra za TP-LINK TL-SG3428MP JETSTREAM POE SWITCH |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
|
365,64 € |
25.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
Preprava žiakov zo dňa 08.11.2024, 13.11.2024 a 22.11.2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
360,00 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
172,74 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
Faktúra za LED reflektor |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
28,61 € |
22.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/24 |
Stavebné úpravy odbornej učebne pre odbor Veterinárne zdravotníctvo a hygiena SOŠPaSV v Trnave |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PR BUILDING spol. s.r.o. |
36704881 |
|
37 701,16 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
Papierové utierky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
360,96 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
Tieniaca plachta |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Hoppline Kft. |
00000000 |
|
40,00 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
321,30 € |
18.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
Stavebné práce "Demontáž podhľadu, odvoz a lividácia sute" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RESTORE s.r.o. |
51226987 |
|
1 892,83 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0052/24 |
Servis motorového vozidla TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
366,19 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
PHM za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
96,16 € |
18.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
Lazúra na altánok - participatívny rozpočet |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŠK SPEKTRUM, s.r.o. |
31626831 |
|
59,99 € |
15.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
781,16 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0053/24 |
ASVV služba navigácia za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0051/24 |
vyúka v autoškole 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
687,50 € |
10.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0058/24 |
Úsporné svietidlá |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
512,32 € |
08.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Vyúčtovacia faktúra za List - bianco - s vodotlačou, podtlačou znaku SR |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
295,80 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
Nájom poľnohospodárskych pozemkov rok 2024 - 2. splátka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
4 632,95 € |
07.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0055/24 |
Faktúra za internet za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
216,00 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
stravné lístky 150 ks*6,23+poplatok odmena za službu doručenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
969,77 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/24 |
obedy za 10/2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 092,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
