| DFB0206/24 |
maliarske práce na škole |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Olšinský |
43282784 |
|
2 845,44 € |
18.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
odber tepla - doplatok za 04/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 231,81 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
spotreba PHM 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
66,05 € |
17.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
veterinárne ošetrenie zvieraťa |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FG Vet s.r.o. |
36251151 |
|
69,60 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/24 |
servis TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
91,19 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/24 |
elektrická prípojka - internát |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PV Service Plus, s. r. o. |
03293734 |
|
400,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
PHM 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
337,07 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/24 |
navigácia ASVV služba 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
02.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
stravné lístky 200 ks*6eur + odmena a poplatky za službu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 238,28 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0009/24 |
telekomunikačné služby 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
obedy žiaci 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 728,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/24 |
obedy zamestnanci (25 ks) za 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
82,50 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
Obedy zamestnanci za 06/2024 (345 obedov) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
931,50 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/24 |
vyúčba v autoškole za 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
654,50 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
elektrina 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
služby mobilnej siete 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
teplo 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 023,75 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
plyn za 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
obedy zamestnanci za 06/2024 (320 ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 056,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
služby pevnej siete 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
291,48 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Výkon zodpovednej osoby 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
refundácia nákladov za odber plynu za 07/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
42,48 € |
01.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
zrážky a stočné za II. Q 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 505,04 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Zneškodnenie odpadov za 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
72,00 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/24 |
servisné práce - TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
180,01 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
spracovanie žiadosti o NFP |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
lapua, s.r.o. |
48164704 |
|
4 200,00 € |
28.06.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
filter do vane umývačky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
107,33 € |
27.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
služby BOZP a PO 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
228,00 € |
27.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
Statické zabezpečenie telocvične - mikropilóty |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ENICO s.r.o. |
45388504 |
|
87 865,56 € |
20.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
688,58 € |
20.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
