| DFB0396/24 |
Príslušenstvo na internet |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
17,51 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
Faktúra za občerstvenie a pohostenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MaPa Appetito s.r.o. |
52006450 |
|
340,40 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
Faktúra za stravné lístky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
304,20 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
stravné lístky 100 ks*6,23+poplatok odmena za službu doručenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
647,43 € |
10.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
Faktúra za inzerciu - MY Študuj na strednej škole - 02.12.2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
178,20 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 939,79 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
Faktúra za poľnohospodárske práce - orba |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marián Novák |
31846475 |
|
7 080,00 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
Faktúra za seno. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marián Novák |
31846475 |
|
280,00 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
plyn 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
Refundácia nákladov za odber plynu za 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
42,48 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0065/24 |
Príslušenstvo k internetu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
E-commerce Group, s.r.o. |
47589175 |
|
76,70 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0063/24 |
ASVV služba navigácia za 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
teplo 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 390,41 € |
05.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
Faktúra za vykonané stavebné práce |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PR BUILDING spol. s.r.o. |
36704881 |
|
618,53 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
Faktúra za obedy za 11/2024-žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
3 057,60 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/24 |
obedy 11/2024 - zamestnanci PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
78,89 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
obedy 11/2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 227,94 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
obedy 11/2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 066,80 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
Faktúra za prenájom rohoží za 04.11.-01.12.2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
40,78 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/24 |
Faktúra za internet za 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
Študentský časopis - Hľadaj školu - predplatné 02.10.2024-01.10.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
technické činnosti 4 Q. 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
450,00 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
Služby spojené s vedením podvojného účtovníctva za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
Faktúra za poskytnuté služby. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Agro mapy s. r. o. |
53233042 |
|
285,00 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0060/24 |
vyúka v autoškole 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
819,50 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
teplo 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 023,75 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
Faktúra za služby pevnej siete za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
291,11 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
služby pevnej siete 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
Faktúra za mobilnú sieť za 11/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,20 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
