| 26DFBV0089 |
Športové potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Necy |
28285425 |
|
219,31 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
Športové potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
49,55 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0018 |
Faktúra za kľučku na dvere |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
72,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
Fakútra za králikáreň |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
V&M Partners Company s.r.o. |
47557273 |
|
165,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
Elektrický odkalovač |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Jaroslav Melek |
34839381 |
|
31,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
voliéry pre psov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Siky Group s. r. o. |
53511841 |
|
4 420,01 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0017 |
phm 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
58,71 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
pracovná obuv a odev |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
112,55 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0016 |
servis auta TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
73,52 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
vedenie služieb BZOP za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
228,00 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0012 |
Faktúra za dvere a zámok |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
556,48 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0013 |
Faktúra za dvere a dverové kovanie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
594,96 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
Vyúčtovanie plynu za 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 085,29 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0014 |
Monitoring + licencia ASVV PREMIUM 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0015 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
171,46 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
Faktúra za tlač - Trnavsko |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
60,02 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Richard Junas - FIRESTOP SHP |
41151852 |
|
388,80 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
Faktúra za poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
30,00 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
Faktúra za stočné |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 358,06 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
Faktúra za plyn - 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3,00 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Faktúra za plyn - 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 126,00 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
Faktúra za plyn - 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,00 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
Faktúra za plyn - 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,00 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
elektrina za 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 001,24 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0001 |
inžinierska činnosť - projekt stavby "vybudovanie športového areálu" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mstat LT, s. r. o. |
54947847 |
|
500,00 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
158,36 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
poštové služby 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
74,34 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
telekomunikačné služby 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,95 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
telekomunikačné služby 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,97 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
