| DFB0101/25 |
Spotrebný materiál na veterinu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
10,55 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Faktúra za opravu telocvične - havarijná situácia. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ENICO s.r.o. |
45388504 |
|
73 466,74 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Faktúra za Microsoft 365 E3 za 02/2025 + príslušenstvo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
258,70 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Faktúra za účasť na offline videoseminári |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Poštové služby za 02/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
8,80 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 12/2024. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
405,15 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 02/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
463,39 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Členské na rok 2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EUROPEA SLOVAKIA združenie vzdel.zar. pre pôdoh. a rozvoj vidíeka |
45010030 |
|
150,00 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Faktúra za káblový žľab. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
63,87 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Vyúčtovanie tepla 02/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 953,13 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/25 |
Faktúra za licenčné služby. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
33,58 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Faktúra za lyžiarsky výcvik 17.02.-21.02.2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
43840949 |
|
3 208,04 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1,13 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
61,50 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
582,60 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/25 |
Faktúra za licenčné služby. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 02/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/25 |
Faktúra za dezinsekciu izieb na internáte proti nežiadúcemu hmyzu. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
620,00 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Výmena zásobníka TÚV |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
4 254,67 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/25 |
Výmena zásobníka TÚV |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
4 254,67 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Faktúra za pevnú sieť 01/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
299,36 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Faktúra za pevnú sieť 02/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
303,85 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Faktúra za mobilnú sieť 02/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
75,67 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/25 |
Výuka autoškoly 02/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
231,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Pokládka laminátovej podlahy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marián Sládeček - PARKETY |
41976487 |
|
616,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Microsoft 365 E3 za 01/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
221,40 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Faktúra za prenájom rohoží v období 27.01.2025 - 23.02.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,80 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Faktúra za plyn 02/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Faktúra za teplo 03/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 153,89 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
