| DFP0068/25 |
Interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
1 052,69 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0069/25 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
73,92 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
Vyúčtovacia faktúra za toner |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
58,90 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mega knihy |
24141828 |
|
56,93 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Pracovný oblek pre žiakov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HABALA, s.r.o. |
36759953 |
|
164,90 € |
29.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
STAVCHEM s.r.o. |
36368792 |
|
156,80 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
Faktúra za toner |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
253,40 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
Faktúra za poskytnuté poľnohospodárske služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Adam Mužila |
42402280 |
|
11 092,14 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
Faktúra za ubytovanie - ERASMUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Václav Krupka |
69120196 |
|
3 126,03 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Faktúra za stravovanie - ERASMUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Střední škola zemědelská a Vyšší odborná škola |
75075920 |
|
1 395,99 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Korektúra kopýt koní - VP |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KovOhra s. r. o. |
56162316 |
|
60,00 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Bránka IDEAL |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KOVAPLET s.r.o. |
35969822 |
|
138,62 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
vodné, stočné 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
454,56 € |
20.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
paušál 4-ka 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18,61 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Faktúra za toner |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
READY Group s. r. o. |
55175431 |
|
79,08 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
vodné, stočné 07-09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 100,52 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
Faktúra za notebooky Lenovo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
730,62 € |
14.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
Faktúra za termonádoby + preprava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
278,69 € |
13.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
Žiarovka LED |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
89,11 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Faktúra za aSc Dochádzka - aktualizácia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
43,00 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/25 |
Licenčné služby 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
dodávka plynu 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 883,00 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
dodávka plynu 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
152,00 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
plyn 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
Predplatné online časopisu Manažment školy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
269,37 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Nedoplatok za plyn za 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
349,51 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
Kamerový systém + montáž |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Bottek ml. -PDP ALARM |
47223391 |
|
695,70 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
Poplatok za poskytovanie služby - VEMA 07-09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
14,48 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
Mobilný kontajner, 2 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
462,48 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
785,71 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
