| DFB0372/25 |
Paušál 4-ka 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
8,62 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
školenie správy registratúry |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
450,00 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0072/25 |
Licenčné služby 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
13,09 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
vyúčtovacia faktúra za plyn - nedoplatok 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 755,32 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
prenájom rohoží 06.10.2025-02.11.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
20,90 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
vodné, stočné 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 163,73 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
86,10 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0071/25 |
obedy zamestnanci 10/2025 PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
78,89 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
obedy zamestnanci 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 138,76 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
obedy zamestnanci 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
994,00 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
strava za 10/2025 - žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
3 216,00 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0070/25 |
PHM za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
231,19 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0068/25 |
Interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
1 052,69 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0069/25 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
73,92 € |
04.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
Vyúčtovacia faktúra za toner |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
58,90 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
dodávka plynu 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
5 659,00 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
dodávka plynu 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
152,00 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
plyn 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
mobilná sieť 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
77,57 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
pevná sieť za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,30 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
Faktúra za elektriku 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 427,05 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mega knihy |
24141828 |
|
56,93 € |
03.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0067/25 |
Vyúka v autoškole za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
513,50 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
Preprava žiakov za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
110,70 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Faktúra za poskytnuté poľnohospodárske služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Adam Mužila |
42402280 |
|
3 874,50 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
Faktúra za rokovací stôl |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
206,64 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
PHM za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
107,84 € |
31.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Pracovný oblek pre žiakov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HABALA, s.r.o. |
36759953 |
|
164,90 € |
29.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Vedenie služieb BOZP a PO - október |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
116,85 € |
28.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
