| DFB0243/25 |
Faktúra za nábytok |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
656,90 € |
14.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Servis auta |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Daniel Dvorák |
33203610 |
|
610,00 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
mobilná sieť 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,37 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
pevná sieť za 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
297,03 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0050/25 |
PHM za 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
278,31 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Inzercia PARDON - Trnava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
231,24 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
dodávka plynu 08/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 604,00 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
plyn 08/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
233,70 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0049/25 |
Výuka v autoškole 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
534,00 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 16.06.2025 - 13.07.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
20,90 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Faktúra za elektriku 08/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 427,05 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Microsoft 365 E3 za 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
221,40 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Microsoft 365 E3 za 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
221,40 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0048/25 |
PHM za 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
54,18 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Inzercia PARDON - Trnava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
231,24 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Odborná prehliadka výťahu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELVYT, spol.s.r.o. |
31419143 |
|
67,65 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Kovová zábrana Manutan Expert |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
648,01 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/25 |
Servis auta |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
411,05 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Poplatok za poskytovanie služby - VEMA |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
15,02 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/25 |
Licenčné služby 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
vodné, stočné 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 644,62 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 06/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
14.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Poštové služby za 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
83,20 € |
14.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Faktúra za služby verejného obstarávania |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
600,00 € |
14.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
plyn 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
115,01 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Faktúra za šablónu do telocvične |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
496,92 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
mobilná sieť 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
78,37 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
pevná sieť za 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,04 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
