| DFB0191/25 |
sťahovacie práce kanc. nábytku |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Christián Keleberc |
55572227 |
|
135,00 € |
23.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Reflektor so senzorom |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
59,74 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Veterinárne vyšetrenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FG Vet s.r.o. |
36251151 |
|
346,00 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Členský príspevok ASOŠS na rok 2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Ročná kontrola, prehliadka funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Bottek ml. -PDP ALARM |
47223391 |
|
107,01 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Žiarovka LED |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
40,91 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 05/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0038/25 |
obedy 05/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
61,74 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/25 |
Oprava automobilu Škoda Fabia Sport |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
603,28 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/25 |
PHM za 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
156,16 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
135,30 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
strava 05/2025 - žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 586,40 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
plyn 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Teplo 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 153,89 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
refundácia nákladov za odber plynu za 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
43,54 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
pevná sieť za 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
300,10 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
mobilná sieť 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
78,37 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
PHM za 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
130,45 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/25 |
Výuka v autoškole 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
540,00 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
obedy 05/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
988,40 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
obedy 05/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 149,05 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Faktúra za Inzerciu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
41,82 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Faktúra za elektriku 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 427,05 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
170,85 € |
29.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Faktúra za umývanie auta |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
S Racing, spol. s r.o. |
36267201 |
|
195,00 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 21.04.2025 - 18.05.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,80 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
PHM za 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
28,64 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/25 |
PHM za 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
137,16 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
98,40 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Revízia bleskozvodu školy, internátu, telocvične, dielne a učebne pri dielňach v areály školy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marek Kotlan - ELEKTRO REVÍZIE |
47138831 |
|
522,00 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
