| DFP0079/25 |
PHM za 12/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
124,47 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
mobilný paušál za 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,39 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
občerstvenie - vianočné posedenie pre zamestnancov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PRAX, s.r.o. |
47796685 |
|
808,00 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
pracovná obuv - ERASMUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
114,27 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
Skartácia dokumentov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
321,89 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
monitor + doručenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
298,48 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
tričko - ERASMUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
10,96 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0077/25 |
oprava wc na školskom internáte |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marián Maruniak |
43494102 |
|
1 738,00 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0078/25 |
oprava wc na školskom internáte s materiálom |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marián Maruniak |
43494102 |
|
1 922,00 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
preprava osôb za 12/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
332,10 € |
16.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
14.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
14.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
14.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
výkon zodpovednej osoby za 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
14.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
výkon zodpovednej osoby za 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
14.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
výkon zodpovednej osoby za 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
14.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
výkon zodpovednej osoby za 08/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
14.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
výkon zodpovednej osoby za 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
14.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
14.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
14.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
14.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
učebnice - kynológia + doručenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Univerzita veter.lekárstva |
00397474 |
|
556,08 € |
14.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
predplatné služby študentský časopis od 01.10.2025 - do 01.10.2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
14.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
vyúčtovacia faktúra k ročnému poplatku za balíček zborovňa 2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
12.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
vyčistenie priestoru |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
50,00 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
vodné, stočné za 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 169,80 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
poštové služby za 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,40 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
Faktúra za pneuservisné práce |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EL-ZET Slovakia s.r.o. |
44873280 |
|
76,51 € |
09.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
255,59 € |
08.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
130,53 € |
08.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
