Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0166/25 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 GastroRex, s.r.o. 35783052 170,85 € 29.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0164/25 Faktúra za umývanie auta Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 S Racing, spol. s r.o. 36267201 195,00 € 26.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0163/25 Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 21.04.2025 - 18.05.2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lindstrom, s.r.o. 35742364 41,80 € 22.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0161/25 PHM za 05/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 28,64 € 21.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFP0033/25 PHM za 05/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 137,16 € 21.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0159/25 Odvoz odpadu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 98,40 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0158/25 Revízia bleskozvodu školy, internátu, telocvične, dielne a učebne pri dielňach v areály školy Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Marek Kotlan - ELEKTRO REVÍZIE 47138831 522,00 € 19.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0156/25 vodné, stočné 04/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 505,57 € 16.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0155/25 kancelársky materiál Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 52,52 € 15.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0154/25 poštové služby Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovenská pošta, a. s. 36631124 49,30 € 14.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFP0031/25 Licenčné služby 05/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TSS GROUP a.s. 36323551 29,52 € 13.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFP0029/25 výuka v autoškole 04/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ján Mikulík - MiMi 30340497 618,00 € 12.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0152/25 služby archivníctva + archívne krabice a spisové dosky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. 56658851 1 277,90 € 12.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0153/25 obedy zamestnanci 04/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 227,94 € 09.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFJ0010/25 obedy zamestnanci 04/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 061,20 € 09.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFP0032/25 obedy zamestnanci 04/2025 PČ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 72,03 € 09.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFJ0009/25 strava žiaci 04/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 2 337,60 € 09.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0149/25 Ušné známky pre zvieratá Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 5,26 € 07.05.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0151/25 refundácia nákladov pohonných hmôt (43 litrov) Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná odborná škola automobilová,Coburgová 7859/39, Trnava 17053676 68,46 € 07.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0140/25 Odvoz odpadu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 73,80 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0141/25 Microsoft 365 E3 za 04/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ERCOMP s. r. o. 55128912 221,40 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0147/25 Faktúra za plyn 05/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 800,00 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0146/25 Refundácia nákladov za odber plynu za 05/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 43,54 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0145/25 PHM za 04/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 52,67 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0144/25 Faktúra za elektriku 05/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 encare, s.r.o. 52302555 4 427,05 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0143/25 Faktúra za poskytnuté služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. 54146739 60,00 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFP0028/25 PHM za 04/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 260,77 € 06.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFP0030/25 servis automobilu TT-700DO Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 EL-ZET Slovakia s.r.o. 44873280 349,81 € 06.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0148/25 Faktúra za teplo 05/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12 153,89 € 06.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0142/25 Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 04/2025. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Centrum podporných služieb 53243188 3 500,00 € 06.05.2025 29.05.2025 Faktúra