| DFB0185/24 |
seminár - mzdová účtovníčka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
PHM 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
160,85 € |
17.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
podlahový vysávač Philips power pro compact |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
81,10 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
služby BOZP |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Bc.Roman Zomborský |
40926745 |
|
300,00 € |
13.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
seminár účtovanie transferov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Vesna, n.o. |
45739153 |
|
39,95 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
222,12 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/24 |
využívanie služby ASVV Premium 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
219,26 € |
05.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
technické činnosti 2.Q 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
450,00 € |
04.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
prenájom časti kanalizácie 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŽOS Trnava, a.s. |
34108513 |
|
238,99 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/24 |
obedy zamestnanci PČ za 05/2024 (29 ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
95,70 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
obedy zamestnanci za 05/2024 (408 ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 101,60 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
obedy žiaci 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 382,40 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
PHM 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
408,45 € |
03.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
obedy zamestnanci 05/2024 (372ks) ŠJ (7ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 250,70 € |
03.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/24 |
vyúčba v autoškole 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
671,00 € |
02.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0007/24 |
pevná linka ŠH 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
služby mobilnej siete 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
106,18 € |
01.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
služby pevnej siete 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
295,26 € |
01.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
teplo 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 023,75 € |
01.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
plyn 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Elektrina - vyúčtovanie 06/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Zneškodnenie odpadov za 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
108,00 € |
31.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
vodné, stočné 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
520,98 € |
31.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBH0006/24 |
hnojivo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
3 620,34 € |
28.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
vedenie služieb BOZP a PO za 05/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
228,00 € |
25.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
periskop pre riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Periskop s.r.o. -člen Komensky Group |
50774336 |
|
36,00 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/24 |
oprava, servis vozidla TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
698,40 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
38,18 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
