| DFB0305/25 |
Faktúra za domému |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
12,18 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0059/25 |
postele na internát |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Textilomanie s. r. o. - Vypredajobliecok.sk |
04788494 |
|
668,90 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Gastronomický termos s kohútikom |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
262,89 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
florbalové bránky+siete a doručenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
172,75 € |
22.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Faktúra za nábytok - taburetka + doručenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Sinaj s.r.o. |
54383251 |
|
470,50 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
PHM za 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
28,14 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0057/25 |
PHM za 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
59,09 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0056/25 |
Šatňové skrinky + doprava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
965,80 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
paušál 4-ka 08/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
8,00 € |
17.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Žiarovka LED |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
49,94 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 11.08.2025 - 07.09.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,08 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Nábytok IKEA |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
IKEA,s.r.o. |
35849436 |
|
499,90 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Križan |
62363000 |
|
64,41 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 320,59 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Predplatné dotazníkov - Direktor |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
77,49 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Učebné pomôcky - nástený obraz |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
180,00 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0055/25 |
Licenčné služby 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
vodné, stočné 08/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
316,28 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Nedoplatok za plyn za 08/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
366,87 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 089,40 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
Kosačka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŠUPA MARIAN Predaj a serv |
11906022 |
|
2 974,15 € |
08.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Zámok cylindrický + 2 kľúče |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
52,00 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0058/25 |
olej do kosačky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŠUPA MARIAN Predaj a serv |
11906022 |
|
17,76 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
dodávka plynu 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 819,00 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
28,51 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
plyn 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
mobilná sieť 08/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,37 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
pevná sieť za 08/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
297,66 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
PHM za 08/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
53,15 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0054/25 |
PHM za 08/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
427,96 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
