| 26DFPC0011 |
strava obedy za 02/2026 - zamestnanci z PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
13,72 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0004 |
strava obedy za 02/2026 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
649,60 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
strava obedy za 02/2026 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
782,04 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
PHM 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
35,55 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
čítačka čipových kariet + doprava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Elektronický podpis s. r. o. |
07269943 |
|
28,29 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 17/2026 |
Volejbalové stĺpiky a gymnastické kruhy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Dorsport |
60774151 |
|
1 700,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0059 |
zneškodnenie a vývoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
86,10 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0009 |
PHM 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
181,89 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2026/SOŠPaSTt |
Zmluva č. 2/2026/SOŠPaSV o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Poľnohospodárske podielnicke družstvo Trstín |
00596990 |
|
0,00 € |
03.03.2026 |
04.03.2026 |
30.06.2026 |
03.03.2026 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0058 |
Faktúra za čistiace potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
832,02 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 16/2026 |
Dvere 26 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
1 820,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0056 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FAST ADVERT, s.r.o. |
09640584 |
|
297,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0008 |
výuka v autoškole 01+02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
396,50 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
preprava osôob 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
369,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
elektrina 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 001,87 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
vedenie služieb BZOP za 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
116,85 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
výmena čerpadla kotla K3 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
2 284,85 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Faktúra za plyn - 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
6 043,00 € |
01.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
výmena prasknutého radiátora |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
2 722,97 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 23/2026 |
Revízie hasiacich prístrojov a hydrantov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Richard Junas - FIRESTOP SHP |
41151852 |
|
400,00 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
