| 26DFBV0115 |
telekomunikačné služby 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,37 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
Vyúčtovanie plynu za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
62,86 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0022 |
Monitoring + licencia ASVV PREMIUM 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
obedy žiaci za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
3 324,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
Zneškodnenie a vývoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
86,10 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
obedy zamestnanci 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 120,00 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
obedy zamestnanci 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 354,85 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0020 |
obedy zamestnanci 03/2026 PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
17,15 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
PHM za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
50,36 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0021 |
PHM za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
222,77 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
Faktúra za poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
3,72 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0019 |
Faktúra za výuku v autoškole |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
526,50 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 34/2026 |
Servisné práce na odstránení havárie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
1 550,00 € |
02.04.2026 |
|
|
03.04.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 18/2026/SOŠPaSTt |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S26T400009 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
30.03.2026 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0099 |
Faktúra za gastronádobu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
58,56 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
Faktúra za plyn - 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
Faktúra za plyn - 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 126,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
Faktúra za plyn - 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
Faktúra za plyn - 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
Faktúra za plyn - 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
4 574,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
