| 39/2026 |
Mop Flipper |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VALLS s. r. o. |
56698526 |
|
46,00 € |
22.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFPC0024 |
výuka v autoškole za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
331,50 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0023 |
PHM |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
60,14 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
telekomunikačné služby - paušál 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
8,83 € |
17.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
administratívne práce - vypracovanie smernice |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
350,00 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 37/2026 |
Oprava horáka - plynový kotol |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
2 400,00 € |
15.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0125 |
kancelárske potreby + učebné pomôcky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
531,70 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 35/2026 |
Kancelárske potreby a tlačivá |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
543,50 € |
14.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 36/2026 |
Odstránenie závad na výťahu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELVYT, spol.s.r.o. |
31419143 |
|
124,50 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0123 |
služby poskytovania IKT 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Martin Miklis |
50584561 |
|
360,00 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
stočné 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 534,88 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
Faktúra za termonádobu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
413,33 € |
13.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
Fakútra za súpravu na postrek |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o. |
46503609 |
|
84,65 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
kúpa nosníc - 20 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Michaela Marková |
41188845 |
|
210,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
Faktúra za poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
34,50 € |
13.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TIPA |
42864208 |
|
49,70 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
Faktúra za seno |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SHR Marián Novák |
31846475 |
|
250,00 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
15,69 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
telekomunikačné služby 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,04 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
