| 26DFBV0191 |
stočné 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 790,23 € |
09.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
chemické čitenie výmenníka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
490,00 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
oprava horáka a ventilu vzduchu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
2 400,00 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
odstránenie závad h.p. a hydrantov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Richard Junas - FIRESTOP SHP |
41151852 |
|
766,04 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
poštové služby 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
37,17 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
telekomunikačné služby 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
302,80 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
telekomunikačné služby 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,37 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
PHM 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
126,65 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0034 |
PHM 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
315,53 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0033 |
servis a údržba auta TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
325,65 € |
03.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0031 |
Faktúra za mop + dopravné |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VALLS s. r. o. |
56698526 |
|
45,94 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
Faktúra za vývoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
98,40 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
296,87 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
Faktúra za elektrinu 06/26 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 670,36 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
Faktúra za poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
185,73 € |
02.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
116,85 € |
02.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 54/2026 |
Oprava TT 700 DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
400,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 53/2026 |
Oprava kosačky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŠUPA TECHNIKA s. r. o. |
56617232 |
|
175,60 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFST0013 |
strava žiaci za 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 519,20 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0014 |
faktúra za obedy 05/2026 - zamestnanci počet obedov 344 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
982,80 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
