| 26DFBV0042 |
Predplatné časopisu Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 01-12/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MM press, s.r.o. |
36539023 |
|
39,60 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
Vyúčtovanie plynu za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 514,26 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky vody |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
133,50 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
Faktúra za webinár - "Zákon o odpadoch" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
99,00 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0006 |
Monitoring + licencia ASVV PREMIUM 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
17.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Faktúra za toner |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
502,80 € |
17.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/2026 |
Oprava prasknutého radiátora - havarijný stav |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
300,00 € |
13.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 13/2026 |
Elektrický akváriový odkalovač |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
02779897 |
|
40,00 € |
13.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 14/2026 |
Odchovňa hydiny |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ferex, s. r. o. |
17682258 |
|
160,00 € |
13.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 15/2026 |
Králikáreň drevená |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
170,00 € |
13.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 11/2026 |
Toner |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
87,93 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0032 |
Faktúra za plyn - 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,00 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
Faktúra za plyn - 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,00 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
Faktúra za plyn - 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 126,00 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
Faktúra za plyn - 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3,00 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
Faktúra za plyn - 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
7 103,00 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
servisný poplatok za elektronickú nástenku |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
198,00 € |
11.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
10.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
59,30 € |
10.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
stočné 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
891,41 € |
10.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
