| 26DFBV0058 |
Faktúra za čistiace potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
832,02 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 16/2026 |
Dvere 26 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
1 820,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0056 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FAST ADVERT, s.r.o. |
09640584 |
|
297,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0008 |
výuka v autoškole 01+02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
396,50 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
preprava osôob 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
369,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
elektrina 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 001,87 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
vedenie služieb BZOP za 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
116,85 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
výmena čerpadla kotla K3 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
2 284,85 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Faktúra za plyn - 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
6 043,00 € |
01.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
výmena prasknutého radiátora |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
2 722,97 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 23/2026 |
Revízie hasiacich prístrojov a hydrantov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Richard Junas - FIRESTOP SHP |
41151852 |
|
400,00 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0050 |
Faktúra za tlač - Trnavsko |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
442,80 € |
26.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
Microsoft 365 E3 za 10/2025 a 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
111,68 € |
26.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
Microsoft 365 E3 za 12/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
32,79 € |
26.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Faktúra za toner + doručenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
87,93 € |
25.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
odchovňa hydiny s infralampou |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ferex, s. r. o. |
17682258 |
|
169,94 € |
23.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
Faktúra za poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,40 € |
20.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
Faktúra za Edupage PRO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
329,00 € |
18.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0007 |
PHM |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
127,64 € |
18.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
8,63 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
