| 26DFBV0003 |
elektrina 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 033,32 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18,43 € |
09.02.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Faktúra za školenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
96,00 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
11,15 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
telekomunikačné služby za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,37 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
telekomunikačné služby za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,61 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
lyžiarsky výcvik 12.01.2026-16.01.2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
43840949 |
|
5 548,00 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 10/2026 |
Výmena čerpadla kotla K3 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
2 284,85 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 13/2026/SOŠPaSTt |
Ubytovanie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Oravcová Rebeka |
|
|
0,00 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0022 |
PHM za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
51,41 € |
04.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0004 |
PHM za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
239,81 € |
04.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
strava obedy za 01/2026 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
929,53 € |
03.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0001 |
strava obedy za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
806,40 € |
03.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0002 |
strava žiaci za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 448,00 € |
03.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0005 |
strava obedy za 01/2026 - zamestnanci z PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
58,31 € |
03.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9/2026 |
Toner farebný |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
502,80 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0057 |
vedenie služieb BZOP za 01/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
116,85 € |
02.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2026/SOŠPaSTt |
Zamestnanecká dohodapre zamestnancov-Ing.Belová |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Belová Kristína, Ing. |
|
|
0,00 € |
01.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0004 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
448,00 € |
28.01.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2026/SOŠPaSTt |
Zmluva o nájme |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Práčovne CENT, s. r. o. |
|
|
0,00 € |
26.01.2026 |
|
31.12.2026 |
30.01.2026 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
