| 26DFBV0303 |
poštové služby 08/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
15,20 € |
10.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0300 |
stočné 08/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 710,22 € |
10.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 63/2026/SOŠPaSTt |
Zmluva o ubytovaní č. 38/2026 - I |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Krompaský Daniel |
|
|
0,00 € |
10.09.2026 |
30.09.2026 |
30.06.2027 |
29.09.2026 |
Mgr. Ing. Ingrid Branišová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
Zmluva |
| 26DFBV0290 |
Faktúra za plyn - 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,00 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0291 |
Faktúra za plyn - 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 126,00 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0292 |
Faktúra za plyn - 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3,00 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0293 |
Faktúra za plyn - 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 819,00 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0294 |
Faktúra za plyn - 09/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,00 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 47/2026/SOŠPaSTt |
Zmluva o ubytovaní č. 17/2026 - I |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Raček Sebastián |
|
|
0,00 € |
07.09.2026 |
26.09.2026 |
30.06.2027 |
25.09.2026 |
Mgr. Ing. Ingrid Branišová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 53/2026/SOŠPaSTt |
Zmluva o ubytovaní č. 23/2026 - I |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Kňazeová Kristína |
|
|
0,00 € |
07.09.2026 |
26.09.2026 |
30.06.2027 |
25.09.2026 |
Mgr. Ing. Ingrid Branišová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 54/2026/SOŠPaSTt |
Zmluva o ubytovaní č. 24/2026 - I |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Kekeláková Ema |
|
|
0,00 € |
07.09.2026 |
26.09.2026 |
30.06.2027 |
25.09.2026 |
Mgr. Ing. Ingrid Branišová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
Zmluva |
| 26DFBV0296 |
Faktúra za vedenie účtovníctva |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
07.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0289 |
Faktúra za interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
812,00 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0285 |
Faktúra za nedoplatok plynu za 07/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
400,97 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0288 |
Faktúra za učebné pomôcky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 478,80 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0284 |
Faktúra za upomienku |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0283 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
306,68 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0287 |
Faktúra za PHM 08/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
88,26 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0047 |
Faktúra za PHM 08/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
435,89 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0286 |
Faktúra - web doména školy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
21,40 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
