| 26DFBV0121 |
Fakútra za súpravu na postrek |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o. |
46503609 |
|
84,65 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
kúpa nosníc - 20 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Michaela Marková |
41188845 |
|
210,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
Faktúra za poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
34,50 € |
13.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TIPA |
42864208 |
|
49,70 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
Faktúra za seno |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SHR Marián Novák |
31846475 |
|
250,00 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
15,69 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
telekomunikačné služby 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,04 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
telekomunikačné služby 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,37 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
Vyúčtovanie plynu za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
62,86 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0022 |
Monitoring + licencia ASVV PREMIUM 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
obedy žiaci za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
3 324,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
Zneškodnenie a vývoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
86,10 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
obedy zamestnanci 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 120,00 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
obedy zamestnanci 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 354,85 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0020 |
obedy zamestnanci 03/2026 PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
17,15 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
PHM za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
50,36 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0021 |
PHM za 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
222,77 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
Faktúra za poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
3,72 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0019 |
Faktúra za výuku v autoškole |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
526,50 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 34/2026 |
Servisné práce na odstránení havárie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
1 550,00 € |
02.04.2026 |
|
|
03.04.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
