| 43/2026 |
Testovanie pohybových schopností žiakov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0151 |
Faktúra za plyn za 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 585,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
Faktúra za plyn - 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
Faktúra za plyn - 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
Faktúra za plyn - 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 126,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
Faktúra za plyn - 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
44,10 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
stočné 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 509,42 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2026/SOŠPaSTt |
Zmluva č.SME/ZO/2026SME20588-1 o poskytovaní služieb-program Bezpečná škola |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Legislatívny Garant s.r.o. |
|
|
0,00 € |
05.05.2026 |
06.05.2026 |
|
05.05.2026 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0145 |
prenájom kontajnera a zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
386,36 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0012 |
Faktúra za odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
110,70 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
Microsoft 365 E3 za 02/2026 a 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
108,00 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
89,21 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,97 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
PHM za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
136,24 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0026 |
PHM za 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
385,32 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
tonery |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
157,56 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0008 |
faktúra za obedy 04/2026 - zamestnanci počet obedov 319 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
901,60 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
obedy - zamestnanci 04/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 094,17 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
