| 26DFBV0078 |
Faktúra za poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
30,00 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
Faktúra za stočné |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 358,06 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 21/2026 |
Upratovací vozík a mop set |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
220,00 € |
10.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 24/2026 |
Posilňovacie lano, magnézium kocka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
46,00 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26/2026 |
Brankársky set - florbal |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Necy |
28285425 |
|
220,00 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0073 |
Faktúra za plyn - 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3,00 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Faktúra za plyn - 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 126,00 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
Faktúra za plyn - 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,00 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
Faktúra za plyn - 03/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,00 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20/2026 |
Kľučka biela 18 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
99,90 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0069 |
elektrina za 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 001,24 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0001 |
inžinierska činnosť - projekt stavby "vybudovanie športového areálu" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mstat LT, s. r. o. |
54947847 |
|
500,00 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
158,36 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
poštové služby 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
74,34 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
telekomunikačné služby 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,95 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
telekomunikačné služby 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,97 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
služby poskytovania IKT a súvisiace odborné služby 02/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Martin Miklis |
50584561 |
|
517,50 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 18/2026 |
Sliepky 20ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Michaela Marková |
41188845 |
|
220,00 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 19/2026 |
oprava TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
80,00 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
