| 61/2026 |
Koliečka na stoličku |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ALBA SR, s.r.o. |
36238538 |
|
25,00 € |
15.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0196 |
Faktúra za prepravu osôb |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
110,70 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
Faktúra za aSc Agenda 200-299 žiakov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
413,00 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0036 |
monitoring + licencia ASVV PREMIUM 06/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
33,21 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
Faktúra za poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
20,60 € |
12.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 59/2026 |
Kolieska na stoličku |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ALBA SR, s.r.o. |
36238538 |
|
17,00 € |
11.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 60/2026 |
Preprava osôb Trnava-Bratislava, Bratislava-Trnava, dňa 3.7.2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
369,00 € |
11.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFPC0035 |
dopravný kužeľ a dopravné - vyúčtovacia faktúra |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VBT HOLECZECH s.r.o. |
09031022 |
|
235,50 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 55/2026 |
Oprava traktorovej vlečky TT998AI |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Matej Rovenský |
50327976 |
|
500,00 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 56/2026 |
Objednávame plavba loďou Bratislava - Devín |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. |
35839228 |
|
700,00 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 57/2026 |
Autobusová doprava Trnava-Bratislava a späť |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
380,00 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 58/2026 |
Objednávame obedové menu - 27 osôb |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ZV Consulting s.r.o. |
35875160 |
|
450,90 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFST0015 |
Faktúra za OPTIMAX Rinse oplachový - ŠJ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
180,32 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
Faktúra za školenie - Pedagogický a odborný zamestnanec |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
prenájom časti kanalizácie 2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŽOS Trnava, a.s. |
34108513 |
|
244,97 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
09.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
stočné 05/2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 790,23 € |
09.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
chemické čitenie výmenníka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
490,00 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
oprava horáka a ventilu vzduchu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
2 400,00 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
odstránenie závad h.p. a hydrantov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Richard Junas - FIRESTOP SHP |
41151852 |
|
766,04 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
