| DFP0046/25 |
Servis auta |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
411,05 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Poplatok za poskytovanie služby - VEMA |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
15,02 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/25 |
Licenčné služby 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
vodné, stočné 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 644,62 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 06/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
14.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Poštové služby za 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
83,20 € |
14.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Faktúra za služby verejného obstarávania |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
600,00 € |
14.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
plyn 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
115,01 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Faktúra za šablónu do telocvične |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
496,92 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
mobilná sieť 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
78,37 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
pevná sieť za 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,04 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Faktúra za nafotenie a vytvorenie virtáulnej prehliadky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Vladimír Brindza |
45901961 |
|
450,00 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0044/25 |
Výuka v autoškole 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
456,00 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
PHM za 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
88,01 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/25 |
PHM za 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
174,42 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
98,40 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Práce na budove - maľovanie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Igor Košinár ml. |
46892184 |
|
1 855,90 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/25 |
Stoličky do jedálne |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
IKEA,s.r.o. |
35849436 |
|
1 321,00 € |
02.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
strava za 06/2025 - žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 430,00 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
