| 08/2025 |
Kábel, hmoždinka, viečko |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
71,59 € |
07.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 09/2025 |
Páska |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
13,79 € |
07.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFJ0002/25 |
Faktúra za obedy za 12/2024-žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 644,00 € |
07.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
Faktúra za internet za 01/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
221,40 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/25 |
Výuka autoškoly 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
286,00 € |
04.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
Faktúra za elektrinu 01/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 471,97 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 01/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
služby pevnej siete 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Faktúra za mobilné služby 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,90 € |
01.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
Faktúra za služby pevnej siete za 12/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
291,16 € |
01.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
