| DFK0004/25 |
Faktúra za pitevný vozík |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SERVIS LINE, s.r.o. |
36545074 |
|
3 321,00 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 38/2025 |
Objednávame
- revíziu bleskozvodov / škola, internát, telocvičňa,dielne,učebne pri dielňach / |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing.Marek Kotlan-ELEKTRO REVÍZIE |
47138831 |
|
522,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0137/25 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
100,89 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Dokovacia stanica Meta Quest 2 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
LCDswap s.r.o. |
52597261 |
|
326,20 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 37/2025 |
Aktualizácia rozpočtu a projektovej dokumentácie k projektu " Zníženie energetickej náročnosti SOŠPaSV Trnava " |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Miroslav Královič |
55890067 |
|
5 000,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0132/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 24.03.2025 - 20.04.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,80 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
819,89 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Oprava ležatého potrubia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
82,45 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 36/2025 |
Oprava ležatého potrubia suterénu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
82,45 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0131/25 |
Výmena výmenníka TÚV |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
1 131,01 € |
25.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 35/2025 |
Objednávame
- výmena výmenníka tepla protiprúdového
- výmenník tepla doskový CB 30/50 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
919,52 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0128/25 |
Oprava automobilu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná odborná škola automobilová,Coburgová 7859/39, Trnava |
17053676 |
|
104,45 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Microsoft 365 E3 za 03/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
221,40 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
údržba, servis ohrevu teplej vody |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
1 061,49 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Faktúra za implementáciu mVL |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
30,75 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 03/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 694,45 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Poštové služby za 03/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
40,70 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 31/2018/SOŠPaSTt) |
Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
0,00 € |
22.04.2025 |
01.05.2025 |
|
30.04.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFP0027/25 |
PHM za 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
125,22 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
