| DFB0253/25 |
Maliarske práce |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Olšinský |
43282784 |
|
1 142,00 € |
22.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 52/2025 |
Objednávame 20 ks stolov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
IKEA,s.r.o. |
35849436 |
|
499,90 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0252/25 |
Sťahovacie služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stanislav Tomšík |
51423006 |
|
350,55 € |
21.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0052/25 |
PHM za 08/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
39,92 € |
21.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/SOŠPaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Kalická Monika |
|
|
0,00 € |
18.08.2025 |
01.09.2025 |
30.06.2026 |
19.08.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0251/25 |
vyúčtovacia faktúra za plyn - nedoplatok 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
383,05 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
renovácia drevenej podlahy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marián Sládeček - PARKETY |
41976487 |
|
820,00 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0051/25 |
Licenčné služby 08/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
školenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
258,30 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
8,60 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
vodné, stočné za 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
456,03 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
písací stôl |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
284,13 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
administratívne práce |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
Faktúra za nábytok |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
708,20 € |
14.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Servis auta |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Daniel Dvorák |
33203610 |
|
610,00 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/SOŠPaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
REFRESH RACK |
|
|
0,00 € |
11.08.2025 |
01.09.2025 |
30.06.2026 |
19.08.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 50/2025 |
Objednávame stôl písací rohový |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
284,13 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0238/25 |
mobilná sieť 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,37 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
pevná sieť za 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
297,03 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0050/25 |
PHM za 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
278,31 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
