| DFB0335/25 |
Faktúra za poskytnuté poľnohospodárske služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Adam Mužila |
42402280 |
|
11 092,14 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
Faktúra za ubytovanie - ERASMUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Václav Krupka |
69120196 |
|
3 126,03 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Faktúra za stravovanie - ERASMUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Střední škola zemědelská a Vyšší odborná škola |
75075920 |
|
1 395,99 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
veterinárne vyšetrenie zvieraťa |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FG Vet s.r.o. |
36251151 |
|
115,52 € |
23.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Faktúra za centrálny kľúč pre skrine |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
44,16 € |
23.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 84/2025 |
Pipe flux |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
STAVCHEM s.r.o. |
36368792 |
|
150,00 € |
22.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0336/25 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
131,15 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Microsoft 365 E3 za 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
221,40 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
Microsoft 365 E3 za 07,08/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
442,80 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Korektúra kopýt koní - VP |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KovOhra s. r. o. |
56162316 |
|
60,00 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Bránka IDEAL |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KOVAPLET s.r.o. |
35969822 |
|
138,62 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Ohrada pre zvieratá |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
M + M Martinec, s.r.o. |
35887591 |
|
255,03 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
PHM za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
35,96 € |
21.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
vodné, stočné 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
454,56 € |
20.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0066/25 |
PHM za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
56,27 € |
20.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 83/2025 |
Mobilná ohrada |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
M + M Martinec, s.r.o. |
35887591 |
|
255,00 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0327/25 |
paušál 4-ka 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18,61 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Faktúra za toner |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
READY Group s. r. o. |
55175431 |
|
79,08 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
vodné, stočné 07-09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 100,52 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 81/2025 |
Rukavice latexové a nitrilové |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mega knihy |
24141828 |
|
57,40 € |
15.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
