| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 27/2024/SOŠPaSTt) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
PR BUILDING spol. s.r.o. |
36704881 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
09.04.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2025/SOŠPaSTt |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti správy registratúry |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
09.04.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0112/25 |
Faktúra za plyn 04/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Faktúra za teplo 04/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 153,89 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Refundácia nákladov za odber plynu za 04/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
43,54 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 34/2025 |
Oprava - osobné auto , Fabia TT 212 BN |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná odborná škola automobilová,Coburgová 7859/39, Trnava |
17053676 |
|
500,00 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFP0024/25 |
Faktúra za desinsekciu izieb na internáte. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
620,00 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Faktúra za mobilnú sieť za 03/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Faktúra za pevnú sieť za 03/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,02 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Dobropis za teplo. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
913,34 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 33/2025 |
Objednávame pitevný vozík 2 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SERVIS LINE, s.r.o. |
36545074 |
|
3 321,00 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 30/2025 |
Dezinsekcia izieb na internáte |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
620,00 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 31/2025 |
Toner Epson T 9651 XL |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
151,91 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 32/2025 |
Aktualizácia rozpočtu a projektovej dokumentácie k projektu "Zníženie energetickej náročnosti SOŠPaSV Trnava" |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lamikra, s.r.o. |
44910576 |
|
5 000,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFJ0007/25 |
Faktúra za obedy 03/2025 - žiaci. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 764,80 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
obedy 03/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 181,60 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
obedy 03/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 361,71 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Faktúra za maliarske a iné práce. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Olšinský |
43282784 |
|
1 059,38 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
233,70 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/25 |
obedy 03/2025 - zamestnanci PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
85,75 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
