| DFB0181/25 |
Členský príspevok ASOŠS na rok 2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Ročná kontrola, prehliadka funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Bottek ml. -PDP ALARM |
47223391 |
|
107,01 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Žiarovka LED |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
40,91 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 05/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0038/25 |
obedy 05/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
61,74 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42/2025 |
Maľovanie chodby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Igor Košinár ml. |
46892184 |
|
1 855,90 € |
05.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFP0036/25 |
Oprava automobilu Škoda Fabia Sport |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
603,28 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/25 |
PHM za 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
156,16 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
135,30 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
strava 05/2025 - žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 586,40 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
plyn 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Teplo 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 153,89 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
refundácia nákladov za odber plynu za 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
43,54 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
pevná sieť za 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
300,10 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
mobilná sieť 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
78,37 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
PHM za 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
130,45 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/25 |
Výuka v autoškole 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
540,00 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
obedy 05/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
988,40 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
obedy 05/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 149,05 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Faktúra za Inzerciu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
41,82 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
