| 95/2025 |
Hmoždinky, kábel, žľab káblový |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
13,09 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0364/25 |
vyúčtovacia faktúra za plyn - nedoplatok 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 755,32 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
prenájom rohoží 06.10.2025-02.11.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
20,90 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
vodné, stočné 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 163,73 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 10/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
06.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
86,10 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0071/25 |
obedy zamestnanci 10/2025 PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
78,89 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
obedy zamestnanci 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 138,76 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
obedy zamestnanci 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
994,00 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
strava za 10/2025 - žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
3 216,00 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0070/25 |
PHM za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
231,19 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0068/25 |
Interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
1 052,69 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0069/25 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
73,92 € |
04.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
Vyúčtovacia faktúra za toner |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
58,90 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
dodávka plynu 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
5 659,00 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
dodávka plynu 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
152,00 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
plyn 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
mobilná sieť 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
77,57 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
pevná sieť za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,30 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
Faktúra za elektriku 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 427,05 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
