| DFB0161/25 |
PHM za 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
28,64 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/25 |
PHM za 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
137,16 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41/2025 |
Oprava - Škoda Fabia TT700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
603,28 € |
21.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0159/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
98,40 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Revízia bleskozvodu školy, internátu, telocvične, dielne a učebne pri dielňach v areály školy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marek Kotlan - ELEKTRO REVÍZIE |
47138831 |
|
522,00 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
vodné, stočné 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
505,57 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/SOŠPaSTt |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
0,00 € |
16.05.2025 |
05.06.2025 |
31.12.2026 |
04.06.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0155/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
52,52 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
49,30 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/25 |
Licenčné služby 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/25 |
výuka v autoškole 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
618,00 € |
12.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
služby archivníctva + archívne krabice a spisové dosky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
1 277,90 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
obedy zamestnanci 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 227,94 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
obedy zamestnanci 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 061,20 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/25 |
obedy zamestnanci 04/2025 PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
72,03 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/25 |
strava žiaci 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 337,60 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Ušné známky pre zvieratá |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
5,26 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
refundácia nákladov pohonných hmôt (43 litrov) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná odborná škola automobilová,Coburgová 7859/39, Trnava |
17053676 |
|
68,46 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
73,80 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Microsoft 365 E3 za 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
221,40 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
