| DFB0198/25 |
prenájom časti kanalizácie 2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŽOS Trnava, a.s. |
34108513 |
|
244,97 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
345,25 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
vodné, stočné 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
512,92 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Faktúra za EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
369,00 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
poštové služby 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
356,70 € |
24.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
sťahovacie práce kanc. nábytku |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Christián Keleberc |
55572227 |
|
135,00 € |
23.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 19.05.2025 - 15.06.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,80 € |
23.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Faktúra za školské lavice a stoličky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
4 485,00 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Výbeh pre zvieratá - VP |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
BAL Group s. r. o. |
53550200 |
|
396,80 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Faktúra za vykonané stavebné práce |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RESTORE s.r.o. |
51226987 |
|
1 087,32 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Faktúra za opravu telocvične |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ENICO s.r.o. |
45388504 |
|
112 595,26 € |
20.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
PHM za 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
17,17 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/25 |
PHM za 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
123,48 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44/2025 |
Kovová zábrana, súprava skrutiek |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
648,01 € |
17.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 45/2025 |
Stoličky do jedálne - 100 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
IKEA,s.r.o. |
35849436 |
|
1 321,00 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 46/2025 |
Objednávame:
- lavice školské 21 ks
- stoličky školské 42 ks
- katedra 1 ks
- učiteľská stolička 1 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
4 485,00 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0185/25 |
Reflektor so senzorom |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
59,74 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47/2025 |
Objednávame poplastované pletivo zelené |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
BAL Group s. r. o. |
53550200 |
|
396,80 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2025/SOŠPaSTt |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1113466 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. |
|
|
0,00 € |
13.06.2025 |
14.06.2025 |
31.12.2026 |
16.06.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0182/25 |
Veterinárne vyšetrenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FG Vet s.r.o. |
36251151 |
|
346,00 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
