| DFB0323/25 |
strava za 09/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 049,58 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Elektrina za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 427,05 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 71/2025 |
kamera, konzola |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Bottek ml. -PDP ALARM |
47223391 |
|
900,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 70/2025 |
kniha |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
1 428,00 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 80/2025 |
Glyfogan super
Water Power |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
1 549,80 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0297/25 |
Lístky na kultúrne podujatie 2ks. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VAMAR 11 s.r.o. |
47869267 |
|
60,00 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Vedenie služieb BOZP a PO - september |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
116,85 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
150,55 € |
29.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0060/25 |
dezinsekcia izieb na internáte |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
165,00 € |
29.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
maliarske práce v triedach |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Olšinský |
43282784 |
|
1 081,16 € |
29.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 69/2025 |
dezinsekcia izieb na internáte |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
170,00 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFP0059/25 |
postele na internát |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Textilomanie s. r. o. - Vypredajobliecok.sk |
04788494 |
|
668,90 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 62/2019/SOŠPaSTt) |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb školského stravovania |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
0,00 € |
24.09.2025 |
04.10.2025 |
|
03.10.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0016/25 |
Faktúra za montáž internetových káblových rozvodov - jedáleň |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
313,65 € |
24.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 67/2025 |
Objednávame - občerstvenie
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6 |
00893412 |
|
211,70 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0294/25 |
Gastronomický termos s kohútikom |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
262,89 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 66/2025 |
varnica 15 l |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
258,50 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0291/25 |
florbalové bránky+siete a doručenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
172,75 € |
22.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Faktúra za nábytok - taburetka + doručenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Sinaj s.r.o. |
54383251 |
|
470,50 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 68/2025 |
Ukladanie káblov a žľabov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
320,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
