| DFB0207/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
98,40 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Práce na budove - maľovanie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Igor Košinár ml. |
46892184 |
|
1 855,90 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/25 |
Stoličky do jedálne |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
IKEA,s.r.o. |
35849436 |
|
1 321,00 € |
02.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
strava za 06/2025 - žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 430,00 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/25 |
strava za 06/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
82,32 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
strava za 06/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 269,10 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
strava za 06/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 103,20 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/25 |
Servis auta |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
296,90 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Faktúra za elektriku 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 427,05 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
233,70 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/SOŠPaSTt |
Zmluva č. 2 o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Morland SK s.r.o. |
|
|
0,00 € |
30.06.2025 |
15.07.2025 |
31.12.2025 |
15.07.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0203/25 |
Faktúra za aSc Strava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
332,00 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0040/25 |
Licenčné služby 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 14/2025/SOŠPaSTt) |
Dodatok č.1 k Zmluve č.2 o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Morland SK s.r.o. |
|
|
424,43 € |
30.06.2025 |
18.08.2025 |
31.12.2025 |
18.08.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0013/25 |
Odborná prehliadka výťahu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELVYT, spol.s.r.o. |
31419143 |
|
67,65 € |
27.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Internetové poradenstvo - periskop pre riaditeľov školy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Periskop s.r.o. -člen Komensky Group |
50774336 |
|
48,00 € |
27.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
dodávka plynu 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 598,00 € |
26.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
233,70 € |
26.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
233,70 € |
26.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
vyšetrenie vzorky vody |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
134,30 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
