| DFB0171/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
135,30 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
strava 05/2025 - žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 586,40 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
plyn 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Teplo 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 153,89 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
refundácia nákladov za odber plynu za 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
43,54 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
pevná sieť za 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
300,10 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
mobilná sieť 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
78,37 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
PHM za 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
130,45 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/25 |
Výuka v autoškole 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
540,00 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
obedy 05/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
988,40 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
obedy 05/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 149,05 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Faktúra za Inzerciu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
41,82 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Faktúra za elektriku 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 427,05 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
170,85 € |
29.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/SOŠPaSTt |
Zmluva o poradenstve a vypracovaní Jednotnej žiadosti o priame platby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Agro mapy s.r.o. |
53233042 |
|
0,00 € |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
04.06.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0164/25 |
Faktúra za umývanie auta |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
S Racing, spol. s r.o. |
36267201 |
|
195,00 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 40/2025 |
Inzercia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
41,82 € |
23.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 13/2025/SOŠPaSTt |
Zmluva o inzercii č. 011250093 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS s. r. o. |
36252417 |
|
41,82 € |
23.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0163/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 21.04.2025 - 18.05.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,80 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 39/2025 |
Objednávame
- umývací prostr. Optimax Detergent - 20 litr.
- oplach.prostr. Optimax Rinse - 20 litr. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
164,95 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
