| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 29/2023/SOŠPaSTt) |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
10.03.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 29/2023/SOŠPaSTt) |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
10.03.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 29/2023/SOŠPaSTt) |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
10.03.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 29/2023/SOŠPaSTt) |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
10.03.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 29/2023/SOŠPaSTt) |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
10.03.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 29/2023/SOŠPaSTt) |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
11.03.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0075/25 |
Výmena zásobníka TÚV |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
4 254,67 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/25 |
Výmena zásobníka TÚV |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
4 254,67 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Faktúra za pevnú sieť 01/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
299,36 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Faktúra za pevnú sieť 02/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
303,85 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Faktúra za mobilnú sieť 02/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
75,67 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 24/2025 |
Dezinsekcia izieb na internáte |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
620,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 25/2025 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
582,62 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFP0014/25 |
Výuka autoškoly 02/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
231,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Pokládka laminátovej podlahy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marián Sládeček - PARKETY |
41976487 |
|
616,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Microsoft 365 E3 za 01/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
221,40 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Faktúra za prenájom rohoží v období 27.01.2025 - 23.02.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,80 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Faktúra za plyn 02/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Faktúra za teplo 03/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 153,89 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Refundácia nákladov za odber plynu za 03/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
43,54 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
