| DFP0011/25 |
Výuka autoškoly 01/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
500,50 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
obedy 01/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 114,75 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/25 |
obedy 01/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
991,20 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/25 |
obedy 01/2025 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
99,47 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 18/2025 |
Objednávame - čistenie žľabov a zvodov, oprava odkvapov na budove školy. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
DOBOŠ služby s. r. o. |
55527680 |
|
540,00 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFP0008/25 |
Licenčné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Darčeková poukážka - mimoriadne výsledky žiakov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
250,00 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Faktúra za nákupné poukážky 10ks v hodnote 10€ (mimoriadne výsledky žiakov). |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
100,00 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
146,54 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
25,73 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
85,40 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/25 |
Faktúra za internet 02/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
221,40 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Faktúra za EduPage eGovernment modul. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
329,00 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15/2025 |
Nákupná poukážka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
100,00 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0031/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
86,10 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Aplikačný hosting - prevádzka databázy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SKEAGIS HOSTING, s. r. o. |
54217016 |
|
615,00 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Faktúra za online seminár - VEMA |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
98,40 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
233,70 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
Faktúra za prenájom rohoží v období 30.12.2024 - 26.01.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,80 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 12.08.2024 - 08.09.2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,30 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
