| Zmluva č. 21/2025/SOŠPaSTt |
Dohoda o užívaní priestorov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
246,00 € |
14.10.2025 |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2025/SOŠPaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Chumak Kyrylo |
|
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 82/2025 |
Overal biely |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HABALA, s.r.o. |
36759953 |
|
170,00 € |
14.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0324/25 |
Faktúra za notebooky Lenovo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
730,62 € |
14.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 79/2025 |
Notebook 2 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
730,62 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0321/25 |
Faktúra za termonádoby + preprava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
278,69 € |
13.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
Žiarovka LED |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
89,11 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Faktúra za aSc Dochádzka - aktualizácia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
43,00 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/25 |
Licenčné služby 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 75/2025 |
Dopravné značenie s montážou |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
650,00 € |
09.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 76/2025 |
Tonery |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
READY Group s. r. o. |
55175431 |
|
79,08 € |
09.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 77/2025 |
Tonery |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
312,30 € |
09.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0313/25 |
dodávka plynu 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 883,00 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
dodávka plynu 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
152,00 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
plyn 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
Predplatné online časopisu Manažment školy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
269,37 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Nedoplatok za plyn za 09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
349,51 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
Kamerový systém + montáž |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Pavol Bottek ml. -PDP ALARM |
47223391 |
|
695,70 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
Poplatok za poskytovanie služby - VEMA 07-09/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
14,48 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
Mobilný kontajner, 2 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
462,48 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
