| DFB0151/25 |
refundácia nákladov pohonných hmôt (43 litrov) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná odborná škola automobilová,Coburgová 7859/39, Trnava |
17053676 |
|
68,46 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
73,80 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Microsoft 365 E3 za 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
221,40 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Faktúra za plyn 05/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
800,00 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Refundácia nákladov za odber plynu za 05/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
43,54 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
PHM za 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
52,67 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Faktúra za elektriku 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 427,05 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Faktúra za poskytnuté služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/25 |
PHM za 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
260,77 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/25 |
servis automobilu TT-700DO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EL-ZET Slovakia s.r.o. |
44873280 |
|
349,81 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Faktúra za teplo 05/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 153,89 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 04/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
mobilná sieť 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
77,37 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
pevná sieť za 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
297,57 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
Faktúra za pitevný vozík |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SERVIS LINE, s.r.o. |
36545074 |
|
3 321,00 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 38/2025 |
Objednávame
- revíziu bleskozvodov / škola, internát, telocvičňa,dielne,učebne pri dielňach / |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing.Marek Kotlan-ELEKTRO REVÍZIE |
47138831 |
|
522,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0137/25 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
100,89 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Dokovacia stanica Meta Quest 2 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
LCDswap s.r.o. |
52597261 |
|
326,20 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 37/2025 |
Aktualizácia rozpočtu a projektovej dokumentácie k projektu " Zníženie energetickej náročnosti SOŠPaSV Trnava " |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Miroslav Královič |
55890067 |
|
5 000,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0132/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 24.03.2025 - 20.04.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,80 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
