| DFP0042/25 |
Servis auta |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
296,90 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Faktúra za elektriku 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 427,05 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
233,70 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/SOŠPaSTt |
Zmluva č. 2 o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Morland SK s.r.o. |
|
|
0,00 € |
30.06.2025 |
15.07.2025 |
31.12.2025 |
15.07.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0203/25 |
Faktúra za aSc Strava |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
332,00 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0040/25 |
Licenčné služby 06/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
Odborná prehliadka výťahu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELVYT, spol.s.r.o. |
31419143 |
|
67,65 € |
27.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Internetové poradenstvo - periskop pre riaditeľov školy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Periskop s.r.o. -člen Komensky Group |
50774336 |
|
48,00 € |
27.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
dodávka plynu 07/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 598,00 € |
26.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
233,70 € |
26.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a PO. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
233,70 € |
26.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
vyšetrenie vzorky vody |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
134,30 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
prenájom časti kanalizácie 2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ŽOS Trnava, a.s. |
34108513 |
|
244,97 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
345,25 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
vodné, stočné 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
512,92 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Faktúra za EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
369,00 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
poštové služby 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
356,70 € |
24.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
sťahovacie práce kanc. nábytku |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Christián Keleberc |
55572227 |
|
135,00 € |
23.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 19.05.2025 - 15.06.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,80 € |
23.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Faktúra za školské lavice a stoličky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
4 485,00 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
