| DFB0431/25 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
14.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
14.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
14.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
učebnice - kynológia + doručenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Univerzita veter.lekárstva |
00397474 |
|
556,08 € |
14.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
predplatné služby študentský časopis od 01.10.2025 - do 01.10.2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
14.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
vyúčtovacia faktúra k ročnému poplatku za balíček zborovňa 2026 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
12.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
vyčistenie priestoru |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
50,00 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
vodné, stočné za 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 169,80 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 166/2025/SOŠPaSTt |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
SHR Ing. Martin Fíba |
|
|
0,00 € |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
11.12.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0412/25 |
poštové služby za 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,40 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
Faktúra za pneuservisné práce |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EL-ZET Slovakia s.r.o. |
44873280 |
|
76,51 € |
09.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 103/2025 |
Monitor ASSUS |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
300,00 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0405/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
255,59 € |
08.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 167/2025/SOŠPaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Zavarská 0/9, Trnava |
00162451 |
Miklis Martin |
|
|
0,00 € |
08.12.2025 |
01.12.2025 |
30.11.2026 |
15.12.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0401/25 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
130,53 € |
08.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
Vyúčtovanie plynu za 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 331,52 € |
08.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
Faktúra za umytie auta |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
S Racing, spol. s r.o. |
36267201 |
|
42,00 € |
08.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
pevná sieť za 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
298,24 € |
08.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
mobilná sieť 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
75,57 € |
08.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
PHM za 11/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
90,19 € |
08.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
