DFB0060/24 |
PHM spotreba 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
388,23 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0014/24 |
strava obedy 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
46,20 € |
04.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/24 |
príspevok zamestnávateľa na stravu 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 059,30 € |
04.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 13/2024/SOŠPaSTt |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
lapua, s.r.o. |
48164704 |
|
3 500,00 € |
04.03.2024 |
|
|
11.07.2024 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFP0007/24 |
služby pre autoškolu 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
962,50 € |
03.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 8/2024/SOŠPaSTt |
Mandátna zmluva BOZP, PO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Šiška Lukáš |
|
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
RNDr.Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0072/24 |
služby mobilnej siete 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/24 |
Mandátny certifikát |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
108,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
292,40 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
49,20 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
Plyn 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
stočné 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
377,46 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
elektrina 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
Teplo 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
16 323,83 € |
01.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
Služby mobilnej siete 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
102,60 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
201,60 € |
01.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
201,60 € |
01.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
70,80 € |
01.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/24 |
tonery a kanc. potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
806,29 € |
01.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |