| DFB0291/24 |
PHM za 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
251,81 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
Faktúra za servis traktor Landini |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MOREAU AGRI, spol. s r.o. |
34126759 |
|
71,64 € |
03.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0054/24 |
Faktúra za internet za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
216,00 € |
03.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
Faktúra za pracovný odev a obuv |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
138,22 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
seminár - Mzdová účtovníčka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
seminár k programu ERASMUS+ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
64,25 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/2024 |
oprava - traktor /škola |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MOREAU AGRI, spol. s r.o. |
34126759 |
|
71,64 € |
02.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0285/24 |
elektrina za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
Refundácia nákladov za odber plynu za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
42,48 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
plyn 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
obedy 09/2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 399,44 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
obedy za 09/2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 209,60 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
stravné lístky 150 ks*6,23+poplatok odmena za službu doručenie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
969,77 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/24 |
obedy 09/2024 - zamestnanci PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
82,32 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/24 |
vyúka v autoškole 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
594,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
služby pevnej siete 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
Faktúra za obedy za 09/2024-žiaci |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 349,60 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Faktúra za mobilnú sieť za 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Faktúra za služby pevnej siete za 09/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
293,92 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
